四川省井研县共青团井研县委员会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。共青团是党的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。机关主要职责有：1.领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。2.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3.参与我县青少年事务的法律法规制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。4.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动。5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。7.参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8.承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

（二）2017年重点工作完成情况。完成了市下目标和县级目标任务，包括基层团组织建设、思想政治引领、青少年权益维护（留守儿童关爱）、脱贫攻坚、青年就业创业、农村电商工程培育、青年之声、新媒体建设等工作，获得好评。

二、部门概况

井研县共青团井研县委员会下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年井研县共青团井研县委员会本年收入合计149.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算结构图

2017年井研县共青团井研县委员会本年支出合计149.45万元，其中：基本支出85.95万元，占60.19%；项目支出63.50万元，占39.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计149.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加54.95万元，增长58.14%，原因是：人员的增加及县级追加项目等。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出149.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加54.95万元，增长58.14%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）(单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出149.45万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出144.02万元，占总支出的96.37%；社会保障和就业支出2.89万元，占总支出的1.93%；医疗卫生与计划生育支出0.64万元，占总支出的0.43%；住房保障支出1.90万元，占总支出的1.27%。

图5：2017年度一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行及一般行政管理事务（项）: 支出决算为144.02万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.89万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为1.90万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出85.95万元，其中：

人员经费80.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费5.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.57万元，下降100%。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，井研县共青团井研县委员会机关运行经费支出5.95万元，比2016年增加3.66万元，增长157.21%

（二）政府采购支出情况

2017年度，井研县共青团井研县委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，井研县共青团井研县委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理分为了预算编制、预算执行、综合管理、整体效益四个部分，涉及财政资金149.45万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行及一般行政管理事务（项）反映行政单位的基本支出。

6.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。