关于井研县委党校
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、根据县委对干部队伍的要求,有计划地轮训副科级领导干部和村支书、村主任,培训中青年后备干部和理论骨干;根据县政府的要求,有计划地培训公务员;有计划地搞好党员干部学历教育工作;协同组织人事部门对学员在学习期间及表现进行考核鉴定。
2、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,围绕党的中心任务和县委、县政府的部署,对全县重大现实问题开展理论研究,并将研究成果直接为教学服务,为县委、县政府决策提供参考依据。
3、承办县委和县政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作任务介绍。
1、抓好党建和党风廉政建设工作,提升组织凝聚力和战斗力。开展支部换届工作;加强党员学习教育工作;加强党风廉政建设;落实党内制度;扎实开展党员帮扶工作。
2、抓好依法治县工作 ,提升教职工法治意识。扎实开展“七五”普法,深化“法律进机关”活动。
3、抓好教学改革,提升干部培训实效。搞好“中青年干部培训”、“村(社区)干部培训”、“入党积极分子培训”、“新进公务员培训”、“新进事业人员培训”以及时政专题培训等各类培训班次;推动“乡村振兴干部学院”建设;持续抓好“竹园烈士纪念园党性教学点”、“繁盛现代农业专业化教学点”两个基地的建设工作;做好地方教材的编写工作;加强教师队伍建设、调研资政等工作。
4、抓好网络党校和清华远程培训,提升干部培训水平。做好“干教在线”相关工作;做好清华远程教学相关工作;做好2018年任前考试工作。
5、抓好办公室工作,提升工作效率。负责好校内外的联系与综合协调工作;加强外宣工作;做好收发文件工作;进一步完善档案管理工作;加强公车管理工作。
6、抓好行政后勤工作,提升内部管理。加强资产的管理工作;加强内部控制工作;搞好学员运动场、三楼教室的改造建设工作。
二、部门概况
井研县委党校无下属二级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年井研县委党校收入预算总额为183.04万元,较上年预算数增加14.65万元。其中:当年财政拨款收入183.04万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算183.04万元,其中:人员(工资福利)支出126.76万元,日常公用支出39.51万元,对个人和家庭的补助支出1.77万元,专项(机关资本性)支出15.00万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县委党校2018年财政拨款收支总预算183.04万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部教育事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障井研县委党校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县委党校2018年一般公共预算当年拨款183.04万元,较上年预算数增加14.65万元。主要是因为:2018年新增了学员运动场建设、教学楼三楼教室改造、手机“干教在线”开发等预算经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出150.43万元,占82.18%;社会保障和就业支出17.95万元,占9.81%;医疗卫生与计划生育支出3.89万元,占2.13%;住房保障支出10.77万元,占5.88%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):2018年预算数为150.43万元,主要用于:学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为17.95万元,主要用于:实施养老保险制度后,学校按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为3.89万元,主要用于:学校基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为10.77万元,主要用于:学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县委党校2018年一般公共预算基本支出168.04万元,其中:
人员经费128.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费39.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年,井研县委党校没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县委党校2018年“三公”经费预算数7万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费7万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算减少0.5万元,下降14.29%。主要原因是按相关要求进一步加强公务接待管理,节约开支。
2018年公务接待费计划用于上级领导调研指导工作接待、同级党校间教育研讨和观摩学习接待、外聘专家教授来校传授经验指导教学教研工作接待、“井研干教在线”网络平台和清华远教设备维修接待等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.5万元,增长14.29%。主要原因是:新设立的“乐山市乡村振兴干部学院”教学地点在党校外、帮扶的省级贫困村分全红庙村仍然需要持续关注等,这些都会增加公务用车次数。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于开展干部培训、乡村振兴专项培训、农民培训、精准扶贫工作、考察调研、接送外聘授课教师等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,井研县委党校为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为39.51万元,较上年预算增加1.28万元,增长3.35%。
(二)政府采购情况。
2018年,井研县委党校安排政府采购预算15万元,较上年预算增加15万元,主要用于学员运动场地建设、教学楼三楼教室改造和手机“干教在线”开发费用。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县委党校共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。