井研县水务局
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
井研县水务局是主管全县涉水行政事务的县政府工作部门,基本职能是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。
(二)编制全县城乡水务发展规划;组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。
(三)组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度;发布全县水资源公报。
(四)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理;编制全县节约用水、计划用水规划;监测河库水质、水量;审查排污口的设置和改扩建;会同有关部门拟订水功能区划;审核水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
(五)组织编制全县供水规划;组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查;组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作;指导全县供水、再生水利用等基础设施建设;对全县供水运营单位实施行业管理;监督管理城镇自备井。
(六)组织拟订水务行业经济调节措施,研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议;指导编制全县水务行业建设项目资金计划;受委托监管县级水务行业国有资产。
(七)指导全县水利基本建设并实施行业监督管理;负责小型水利工程建设审批,初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计;组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝等水利工程的安全监管;组织实施水利工程建设质量与安全的监督,指导水利建设市场的监督管理。
(八)指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设;指导小型水利工程移民工作;承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。
(九)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施;负责水土保持预防监督;指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。
(十)组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作,对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度;承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。
(十一)指导水政监察、水行政执法;负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作;查处重大涉水违法事件协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。
(十二)指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发;负责河道采砂的统一监督管理工作。
(十三)指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广,组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。
(十四)指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设;指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
(十五)承担县政府公布的有关行政审批事项。
(十六)承办县政府交办的其他事项。
2017年重点工作任务:1.完成井研县2016年小型水库移民扶助基金项目,完成投资100万元。2.完成井研县2017年省级小型农田水利基本建设项目,完成投资800万元。3.完成井研县2017年中央财政高效节水项目,完成投资800万元。4.完成城乡一体化供水工程勘察、设计、招投标等前期工作,开工并完成厂区主体工程施工。5.牵头完成井研县茫溪河流域污染整治工程(一期)补水暨生态湿地项目建设。6.完成井研县十里茫溪生态项目前期规划方案。7.完成井研县茫溪河塘角村防洪治理工程设计方案。8.井研县新桥等12座小型水库(坝)除险加固工程完成设计方案,其中:完成4座水库主体工程。9.完成小型水利工程管理体制改革确权颁证。10.牵头落实县河长制办公室工作
二、部门概况
井研县水务局属行政单位,无下属二级预算单位。按照中共井研县委组织部、中共井研县机构编制委员会办公室、井研县人力资源和社会保障局、井研县财政局井委编办发2016】27号文件要求,从2017年1月1日起,17个国管水利工程的财务收支由乡镇统一管理,故我局今年减少其他17个事业单位。
三、收支预算总体情况
2017年井研县水务局收入预算总额为2543.45万元,其中:当年财政拨款收入2443.45万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入100万元。相应安排支出预算2543.45万元,其中:人员支出921.22万元,日常公用支出57.36万元,对个人和家庭的补助支出119.53万元,专项支出1445.34万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县水务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水务事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障局机关机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,县水务局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:专项项目用于全县水质监测及监管,全县河道保洁,防汛,国管水利工程渠道维修资金,小型水库移民扶助资金,小型水利工程体制改革,山地灾害防治非工程措施运行管理费,中央及省级水利发展等支出。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)(其他科目支出主要用途)。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
(一)因公出国(境)经费:2017年县水务局无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2016年预算下降10万元,下降67%。主要原因是:按照井委编办发2016】27号文件要求,全县17座国管水利工程划归乡镇管理。
2017年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用等。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算下降15万元,下降60%。主要原因2017年进行了公务车改革,单位减少了2台公用车。
单位现有公务用车2辆,其中:越野车1辆,抗旱专用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费10万元,用于保留的公务用车燃料费、保险费、维修费等费用支出。
六、机关运行经费安排情况
井研县水务局2017年履行水务职责和完成目标任务,本着节约开支的原则,需开支办公经费4.86万元,差旅费5万元,公务接待费5万元,公务用车运行维护费10万元,合计24.86万元。