按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,现将2020年部门预算编制公示如下。
一、 基本职能及主要工作
(一)办理办公室日常文书处理,及时接转、办理县委领导批示、来电来函、来信来访和上传下达、下情上报工作。做好上级和县级部门、乡镇来文的签收、登记、分发、传阅、清退、销毁和立卷归档等文书处理工作。承担县委、县委办公室各类会议的会务工作。负责编写县委大事记和工作综述。负责县委办公室的人员编制管理工作。负责整理中央、省、市、县文件,分类编印成册。
(二)负责起草或组织起草、审核、制发县委文件。负责县委规范性文件报备和各乡镇党委、县委各部委、县级各部门党组(党委)规范性文件备案审查工作。负责县委规范性文件清理审查工作,组织协调全县党委系统规范性文件清理审查工作。负责内部审计工作。负责党务公开工作。
(三)负责做好信息工作,在重点向县委领导提供信息服务的同时,积极向中央、省委、市委、和各乡镇各部门提供信息服务,完成市委办公室和县委办公室下达的信息工作任务。做好《井研信息》《工作通报》等自办刊物的编发工作。做好调研工作,围绕县委工作重点搞好调查研究,积极为县委领导决策服务。组织撰写县委重要文稿、汇报材料和县委书记、副书记在重要会议上的报告、讲话稿等。做好网络舆情和全县范围内的紧急信息办理及报送工作。做好意识形态工作。
(四)负责县委机关行政经费管理。负责机关的基建、房屋、水电、公共财物的维修与管理以及县委办公室公车管理。负责机关办公用品、用具的购置、供应和维修。负责县委机关办公区的绿化美化、环境卫生和治安保卫、消防工作。负责县委召开会议的后勤服务工作。负责工资关系在县委办公室的离退休人员的管理和服务工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。
(五)负责草拟县目标绩效管理方案和实施办法,及时做好目标任务的分解下达,并提出对各乡镇、各部门目标任务的调整、修改意见。对各乡镇、各部门实施目标的情况进行督促检查以及办理目标绩效管理工作中的具体事宜。负责起草全县党委系统督查工作实施意见,根据县委授权督促各级各部门抓好落实。抓好党的路线、方针、政策和党委重大工作部署、决策贯彻执行的督促检查和情况反馈工作。做好本级和上级领导的重要批示和交办事项的催办督办工作,完成上级督察部门交办的督查任务并及时反馈办结情况。
(六)负责全县密码通信网络的规划、建设和管理工作。负责全县电子政务内网、外网的规划、建设和管理,加强政务服务大数据,“话联网+政务服务”信息化建设和维护。负责全县政务信息系统的建设、规划和运维指导等工作。协调推进全县数字经济和信息基础设施、电子政务建设、“互联网+”公共服务支撑平台建设,指导物联网、云计算等新型基础设施建设。
(七)制定全县保密工作计划并组织实施,拟定或修定全县地方性保密工作的规章制度,依法履行保密行政管理职能。指导、协调全县范围内党、政、军、社会团体及各企事业单位的??密工作,监督检查各级机关、部门和要害部门(部位)遵守各项保密法规、规章制度的落实情况。协助上级保密部门做好密件、密品出境的保密审查和办证工作,指导、检查印刷、复印行业的保密管理,负责定点复制国家秘密载体单位的审核办证工作。负责通信和办公自动化领域的保密宣传、管理。组织、协调各机关、单位需要销毁保密(内部)文件,资料、刊物的统一定点监销工作,协同有关部门对泄密事件进行查处,并采取补救措施。
(八)做好县委常委会会议议题材料的准备、会议记录、会务等工作。做好县委领导调研和上级部门、领导来研调研的统筹、安排部署和服务等工作。
(九)贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。依法对全县档案业务工作进行指导监督,行使有关行政权力,依法查处档案违法行为。负责全县档案工作事业发展计划,干部队伍建设、档案开发利用等工作。
(十)根据县委部署,围绕党委中心工作,对全县政治、经济、文化等方面的重大问题调查研究,提出建议和意见,供县委决策参考。根据县委和县政府领导指示,起草或组织有关部门共同起草、修改县委、县政府有关重要文稿,把好政策关。完成县委确定的重点调研课题或者热点、难点问题的调查研究任务。按照县委要求,负责组织研究论证部门报送县委有待决策的一些重大政策性问题,搞好协调服务,并提出问题的解决办法和建议。
(十一)承办县委及县委领导交办的其他工作任务。
二、部门概况
(一)机构情况。县委办公室设秘书股、法规股、信调股、行政股、目督股、机要股、保密股、常委办、档案股、政研室10内设机构。
(二)编制情况。县委办公室共有编制33名,其中行政编制数为22名、工勤编制数为9名、事业编制2名,2020年初实有在编在岗27名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年县委办公室收入预算总额为519.96万元,较上年预算数减少125.81万元。其中当年财政拨款收入519.96万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转收入0万元。相应安排支出预算519.96万元,其中人员支出283.63万元、日常公用支出136.88万元、专项支出99.45万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县委办公室2020年财政拨款收支总预算519.96万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及县委机关事业工作。
基本支出,是用于保障县委办公室和其归并挂靠部门、议事协调机构、下属事业单位正常运转日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县委办公室和其归并挂靠部门、议事协调机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
县委办公室2020年一般公共预算当年拨款519.96万元,较上年预算数减少125.81万元。主要原因是人员经费预算减少。
(二???一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出428.85万元,占82.48%;社会保障和就业支出28.93万元,占5.56%;医疗卫生与计划生育支出12.16万元,占2.34%;住房保障支出50.02万元,占9.62%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)中国共产党办厅(室)(款)行政运行(项)年预算数为428.85万元,主要用于机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为28.93万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为12.16万元,主要用于机关及参照公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为50.02万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委办公室2019年一般公共预算基本支出420.51万元,其中人员经费283.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费136.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年,县委办公室没有安排政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
县委办公室2019年“三公”经费预算数33万元,较上年“三公”经费预算数减少7万元。其中财政拨款安排“三公”经费33万元,用于因公出国(境)经费0万元、公务接待费10万元、公务用车购置及运行维护费23万元。
1.因公出国(境)经费预算0万元,较上年预算持平。
2.公务接待费预算10万元,与2019年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费23万元,较2019年预算相比减少7万元,下降6.25%。下降原因是加强内控管理,严格车辆管理等。
单位现有公务用车2辆,其中轿车2辆、小型客车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费23万元,用于主要用于县区域经济发展、开展政策性、综合性调研及机关正常运转等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,县委办公室为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为136.88万元,较上年预算增加59.61万元,增长77.14%。
(二)政府采购情况。
2020年,县委办公室未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,县委办公室共有车辆2辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年县委办公室安排绩效目标任务,总体目标具体如下。
(一)围绕县委中心工作和县域经济社会发展的重大问题,开展政策性、综合性调查研究,收集、提供信息与建议,为县委决策提供参谋服务。
(二)对贯彻落实党的路线、方针、政策中的重大问题及县委领导批(交)办事项进行督促检查和综合协调。
(三)协助县委处理下级党组织的请示、报告,负责县委文件、重要报告、主要领导讲话等文稿的组织、起草、修改、审核和制发等工作;负责文件、简报、来信的办理和办公室文书档案管理等相关工作。
(四)负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作。承担县党代会、县委全委会、县委常委会会议和县委工作会等会务工作,负责会议记录、编印会议纪要,督查议定事项的落实,参与其他有关会议的会务工作。
(五)负责全县主要工作目标的编制和分解工作,负责目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。
(六)负责全县党政系统密码通信、密码保密管理;负责全县电子政务建设与管理工作。
十、名词解释
(一)“财政拨款收支情况”指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(二)“一般公共预算拨款收入”指县级财政当年拨付的资金。
(三)“其他收入”指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是利息收入、国有资产出租收入等。
(四)“上年结转”指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”指离退休人员的支出。
(六)“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(七)“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(八)“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)”指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(九)“医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”指行政单位及参照公务员管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十)“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(十一)“基本支出”指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)“项目支出”指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“纳入预决算管理的“三公”经费”指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。