关于井研县经济和信息化局
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1. 贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县有关工业经济的政策并组织实施。
2. 负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。负责对全县工业各行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施,组织推动数字经济、信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整。
3. 负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略,推动工业经济高质量发展。
4. 负责全县经济运行调节,监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,研究拟定中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。承办年度工业经济目标责任考核。
5. 负责全县企业技术改造推进工作;负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案与监督,组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划并组织实施;负责企业技术创新体系建设,组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6. 负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控工作;指导和协调应急情况下重要物资的生产组织工作。
7. 指导产业园区建设发展,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导园区和产业的合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进产业园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。
8. 负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。
9. 负责工业企业的宏观管理,推进企业质量和信用体系建设、指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;综合协调企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责企业升规入统培育。
10. 研究拟定促进中小企业发展的政策措施,推动中小企业健康有序发展;处理企业信访维稳,引导企业聘用内部法律顾问。
11. 参与拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和乡村振兴。
12. 综合分析市场动态和发展趋势,会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议;参与区域经济合作、承接产业转移和招商引资工作。
13. 负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,统筹推进全县工业信息化建设工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。
14. 负责拟定军民融合产业发展规划及组织实施;负责组织军工技术转民用和民口单位参与军品科研生产,推动军民融合产业深度融合发展。
15. 负责全县盐业行业管理工作,承担食盐专营管理工作。
16. 承办县政府交办的其他事项。
(二)主要工作
1. 理顺园区建设体制机制。抓住经开区核准设立契机,配合编委办编制经开区设立方案,完善经开区组织架构,充实专业人员。
2. 狠抓家居项目落地落实。协调要素保障,完善园区配套基础设施建设。
3. 做强做实做精“省级农产品加工示范园区”“中国工装面料名城(基地)”,着力规划打造蓝雁食品精深加工示范园、城南“轻”“净”产业走廊、马踏工业集中区等“园中园”。
4. 解决园区规划和环保问题。完成《井研县工业集中区规划环境影响跟踪评价报告》,启动工业集中区修编调整规划(2020-2025)及环境评价编制前期工作。启动我县工业发展中期规划(2020-2030)编制工作,优化传统产业空间布局,制定出台园区产业指导目录和准入清单,提高土地集约节约发展水平。启动工业集中区工业污水处理厂改建,将井研县第一城市生活污水处理厂改造成为园区工业污水处理厂。
5. 建立招商联动机制。联动招商部门,对接企业和行业协会,拓展招商渠道。做好家居产业基地(一期)项目选址布局微调。
6. 推进重点项目招商。突出“招大引优、以商招商、产业链招商”,做强扩宽纺织工装产业链,推动意龙科纺军民融合、研发中心、高档家居面料等3个项目规划,产业招商有实质性进展。完成FD冻干项目,启动天添调味品、面食深加工等园中园项目规划。鼓励和引导农机企业走公司制改造道路,通过市场化竞争手段,倒逼企业技改更新,细分产品生产环节,走标准化、通用化、专业化和协同化生产模式,争取将我县农机规划纳入乐山市“十四五”产业发展规划,乃至四川省“十四五”产业发展规划。争取将建筑铝模加工项目纳入四川省“十四五”产业发展规划。
7. 培育龙头税源企业。以育龙头、强集群、提品质为路径,逐步清理兑现欠拨企业工业发展奖励和供给侧改革奖励,出台供给侧改革后续奖补政策和绿色发展奖补政策,积极帮助企业争取专项补助资金,加大对企业新上先进设备提质增效技改项目支持力度。继续支持意龙科纺IPO上市,支持意龙科纺深度军民融合深度发展。
8. 提升工业运行质量。加强运行监测,增强行业、企业发展分析研判和预警能力;坚持企业主体地位,严格落实安全生产“一岗双责”,确保工业领域不发生重大以上安全事故。
9. 清理拖欠民营企业账款。牵头清理县属行政事业单位、乡镇及县属国有企业拖欠民营企业中小企业账款,建立台账,并定期报告。
10. 盘活僵尸困难企业。谋划僵尸困难企业重组盘活,全面梳理掌握停产、半停产企业资产负债、欠税欠薪欠费情况,建立帮扶工作台账,逐户研究脱困方案,加强跟踪监测,逐步解决突出问题。培育壮大“哈五爷”食品加工项目,盘活“哈哥”品牌。
二、部门概况
我局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,事业单位1个。主要包括:四川井研经济开发区管理委员会、井研县企业服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年我局收入预算总额为449.16万元,较上年预算数减少585.57万元。其中:当年财政拨款收入449.16万元,事业收入为0,其他收入为0。相应安排支出预算449.16万元,其中:人员支出345.31万元,日常公用支出65.29万元,对个人和家庭的补助支出10.17万元,资本性支出2万元,专项支出26.39万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我局2020年财政拨款收支总预算449.16万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担企业维稳等相关工作。其中:
基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
一般公共预算当年拨款规模及变化情况
我局2020年一般公共预算当年拨款449.16万元,较上年预算数减少585.57万元。主要是因为企业项目资金减少。
一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出37.83万元,占8.42%;医疗卫生与计划生育支出14.69万元,占3.27%;资源勘探信息等支出351.47万元,占78.25%;住房保障支出45.17万元,占10.06%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):2019年预算数为328.47万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事项(项):2019年预算数为23万元,主要用于对企业的项目支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为37.83万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为11.11万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为3.58万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为45.17万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我局2020年一般公共预算基本支出422.77万元,其中:
人员经费357.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费65.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
我局2020年政府性基金预算当年无拨款。
八、“三公”经费预算安排情况说明
我局2020年“三公”经费预算数10.2万元,较上年“三公”经费预算数减少1.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.2万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.2万元,公务用车购置及运行维护费8万元。
1.公务接待费较上年预算减少1.3万元,下降11.30%。主要原因是遵守中央八项规定,节约开支。
2020年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出等。
2.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元,下降11.11%。主要原因是公务用车改革。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费8万元,用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费
2020年,我局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为65.30万元,较上年预算增加7.8万元,增长13.57%。
政府采购情况
2020年,我局安排政府采购预算2万元,较上年预算增加2万元,主要用于采购机关办公设备。
国有资产占有使用情况
截至去年底,我局车辆总编制1辆,实有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
绩效目标设置情况
2020年,我局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排449.16万元,其中编制了项目绩效目标的预算14.08万元,主要为中小企业服务费项目、编外人员工资及保险费用项目。
十、名词解释
财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。