按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)县妇联主要职责:一、领导全县广大妇女工作,对全县妇女组织进行业务指导和管理。二、参与制定我县妇女儿童发展规划,促进“男女平等”的基本国策的实施,加强妇女儿童培训,推进妇女儿童活动阵地。三、参与我县妇女儿童事务的法律法规制定和实施,推进全县妇女儿童事业的发展。四、调查研究我县不同地区妇女儿童情况、问题,及时提出意见和建议并制定实施维护妇女儿童的合法权益。五、指导和推进区县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动、和城乡“五好文明家庭”活动,组织和带领妇女在经济建设和及时文明建设中发挥“半边天”的作用。六、指导乡镇妇联的宣传舆论工作。七、为妇女儿童服务。八、参与全县妇女统战工作的政策的决策,配合好我县妇女统战工作,维护和促进祖国统一,巩固妇女的团结。九、承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作,承办县委、县政府和市妇联交办的有关事项。
2019年重点工作任务
2019年,我会将解放思想,与时俱进,开拓进取,努力开创我县妇女工作新局面。下一年我们的工作思路是:切实维护妇女儿童的合法权益作为工作的出发点和落脚点,继续努力营造妇女、儿童生存发展的良好氛围,开展各项工作。
(一)继续加强学习教育和宣传。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻十九大精神,坚持会前学法和普法宣传工作,切实提高我会干部职工的综合素质,依法维护妇女儿童的合法权益。
(二)以学习宣传贯彻党的十九大精神和培育践行社会主义核心价值观为主线,继续深入开展寻找最美家庭活动,争取挖掘身边的典型,并引导广大妇女及家庭成员以先进典型为榜样,自觉加入传承和弘扬家庭美德的行列,坚守正道,孝老爱亲,以德传家,努力成为中华传统美德的传承者,社会主义核心价值观的实践者,文明和谐社会的推动者。
(三)继续关心儿童尤其是留守儿童的健康成长,按照全国妇联、省、市妇联民生工作要求,3年内全面完成妇女儿童之家建设任务,在2019年保质保量的完成“城乡儿童之家”的建设任务。
(四)扎实做好妇联改革工作。按照全国妇联、省妇联、市妇联改革方案,进一步理清改革思路、目标、要求,结合井研县情、妇情,已制定井研县妇联改革方案,经县委、县政府审批通过,将着力于深入贯彻落实该意见,力争2019年底全面完成妇联改革。
二、部门概况
井研县妇联属于参照公务员法管理的事业单位。没有下属二级预算单位。
单位内设行政办公室1个。县编办核定编制人数:行政编制人数5人,年末实有行政编制人数4人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年井研县妇联收入预算总额为135.03万元,较上年预算数增加64.52万元,相应安排支出预算135.03元,其中:人员支出46.31万元,日常公用支出7.72万元,对个人和家庭的补助支出0万元,项目支出81万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县妇联2019年财政拨款收支总预算135.03万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇联事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县妇联2019年一般公共预算当年拨款135.03万元,较上年预算数增加64.52万元。主要是因为增加了民生工程的30个“城乡社区儿童之家建设”,经费也相应增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出121.08万元,占90%;社会保障和就业支出6.28万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出1.89万元,占1%:住房保障支出5.78万元,占4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为41.08万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为80万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为6.28万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为1.89万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为5.78万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县妇联2019年一般公共预算基本支出54.03万元, 其中:
人员经费46.31万元,主要???括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年,井研县妇联没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县妇联2019年“三公”经费预算数0.5万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是县妇联坚决按照中央、省、市、县各级的相关规定,打紧开支,节约从俭办事。
2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平,主要原因是我单位无公务用车。单位工作人员下乡镇调研指导工作、外出开会办理公务活动,因工作业务需要一般是租用出租车,所产生费用计入“其他交通费用”科目。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年,井研县妇联为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为7.72万元,较上年预算减少0.01万元,下降0.1%。
(二)政府采购情况。
2019年井研县妇联安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县妇联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
二、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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