井研县医疗保障局2020年部门预算公开
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据《中共井研县委办公室 井研县人民政府办公室关于印发<井研县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（井委办〔2019〕20号）文件精神，2019年3月成立井研医疗保障局（简称县医保局），属井研县人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央和省、市关于医疗保障工作的方针政策和县委、县政府的决策部署。具体职能如下：
1.组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。
2.组织拟定并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全县医疗保障基金的运行管理。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机构。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。
5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，拟定全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理，监督管理全县医保经办服务工作。
8.负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
9.负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作任务介绍。
1.加强党风廉政建设和政风行风建设。深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓班子带队伍，不断加强医保系统党风廉政建设和干部队伍建设。坚持党风廉政建设和政风行风建设两手抓，树牢“为人民服务，让群众满意”理念，着力提升窗口单位干部职工政治站位和综合业务水平，提高群众满意度。
2.扎实开展疫情防控工作。做好新型冠状病毒肺炎疫情防控及疫情防控期间医保业务经办、政策落实工作，继续开展防控新型冠状病毒肺炎疫情相关药械应急监测工作，密切关注有无哄抬价格现象发生。
3.做好医疗保障脱贫攻坚工作。认真落实《医疗保障扶贫三年行动实施方案》，充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助三者之间的递进保障作用，切实提高农村贫困人口医保水平。一是做好建档立卡贫困人员医保待遇政策的宣传、办理工作，为建档立卡贫困人口提供医疗保险服务；二是做好宝五镇瓦窑村30户贫困户的结对帮扶工作。
4.部门联动，强化基金监管。
①加强对定点医疗机构稽核监管，不断健全完善医疗服务监管和基金风险预警制度。深入开展对县内定点医疗机构的明察暗访，全力打击医疗服务过程中医、患等参与骗取医保基金的违规违法行为，控制医疗费用的不合理增长，切实维护基金安全。
②加大行政执法力度，强化基金监管。加大对企事业单位的医疗保险稽核力度和医疗保险费的催缴力度，确保应收尽收应保尽保，切实维护参保人合法权益。
③持续开展“打击欺诈骗保，维护基金安全”医保基金稽核监管，确保医保基金安全可控。创新监管方式，严厉打击医保领域违法犯罪行为。
5.组织实施医疗救助及国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作。
6.做好医疗保险征集工作。一是组织做好2020年城镇职工及重复参保人员退费工作；二是按照县上统一安排部署，做好退伍军人参保及核查事宜；三是按照国家、省、市关于阶段性减征职工基本医疗保险费文件精神，做好县内企业医保费减征工作。
7.按照2019年年初《总控方案》及《协议》做好全县定点医药机构2019年度总控决算工作，同时做好2020年医疗保险总控方案的拟定及实施工作。
8.做好参保人员医疗费用待遇审核及拨付、异地就医人员备案及医疗费用结算、特慢病人员申报、医疗救助等业务工作。
9.做好宣传和信访维稳工作。进一步加强医疗保险政策宣传工作，推动医疗保险政策宣传工作规范化、制度化建设。及时规范处理信访信件和心连心热线，妥善处理和化解群体性事件。
二、部门概况
井研县医疗保障局下属单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，主要包括：井研县医疗保险事业服务中心。县医保局核定编制7名，医疗保险事业服务中心核定参公编制14名，截至2020年5月20日医保系统有编在职人员20名，其中：局机关在编在职人员7名，中心在编在职人员13名（参公管理事业编制）；借调人员3名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，井研县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县医疗保障局收入预算总额为3152.93万元，较上年预算数增加2843.93万元。其中：当年财政拨款收入3152.93万元。相应安排支出预算3152.93万元，其中：人员支出191.80万元，日常公用支出76.13万元，对个人和家庭的补助支出2792.95万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县医疗保障局2020年财政拨款收支总预算3152.93万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障井研县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障井研县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款3152.93万元，较上年预算数增加2483.93万元。主要是因为医疗保障局是机构改革后新成立的行政单位，职能发生变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出34.73万元，占1.1%；健康卫生支出2660.05万元，占84.37%；农林水支出437.63万元，占13.88%；住房保障支出20.52万元，占0.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2020年预算数为15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展医疗保险综合业务、单独设置的专门性管理工作的项目支出。
2.卫生健康支出（类）医疗管理保障事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为219.93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费
3.卫生健康支出（类）医疗管理保障事务（款）其他医疗管理保障事务支出（项）:2020年预算数为1477.08万元，主要用于：城乡居民医疗保险县级财政配套项目支出。
4.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2020年预算数为437.63万元，主要用于：部门按规定为全县建档立卡贫困户代缴医疗保险。
5.健康卫生支出（类）优抚对象医疗（款）优扶对象医疗补助（项）:2020年预算数为40万元，主要用于：1-6伤残军人医疗费补助支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为19.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为37.74万元，主要用于：机关职工及行政单位离休干部基本医疗保险缴费支出。
8.健康卫生支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为20万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）:2020年预算数为440万元，主要用于：全县公务员医疗补助400万，中华人民共和国成立以来参加工作退休的干部基本医疗保险缴费支出40万。
10.健康卫生支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2020年预算数为425.30万元，主要用于：全县城乡医疗救助。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为20.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出267.93万元，其中：
人员经费191.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费76.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况
井研县医疗保障局2020年没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县医疗保障局2020年“三公”经费预算数2万元，较上年“三公”经费预算持平。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费。井研县医疗保障局没有安排因公出国（境）经费。
2.公务接待费预算2万元，与上年持平。
2020年公务接待费计划用于医疗保险方面按规定开支的各类公务接待费用等。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
2020年没有安排公务用车购置费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
井研县医疗保障局2020年，为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为168.20万元。
（二）政府采购情况。
2020年，井研县医疗保障局安排政府采购预算13万元，医保局为新成立单位，无上年预算。
（三）国有资产占有使用情况。
2020年井研县医疗保障局未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，井研县医疗保障局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2885万元，其中编制了项目绩效目标的预算2885万元，主要为优扶对象医疗救助项目、行政单位医疗、社会保险经办机构、其他行政事业单位医疗支出、社会发展、城乡医疗救助、其他医疗保障事务支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
井研县医疗保障局
2020年5月22日
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