关于井研县政协委员会办公室
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
井研县政协机关是政协井研县委员会的办事机构,承担政协井研县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。其主要职责是:
1、负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作。
2、组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定和决议。
3、负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。
4、负责收集政协提案,并做好提案办理的服务工作。
5、负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道,收集反映各界人士的建议意见,办理群众来信来访。
6、联系县委、县人大、县政府有关部门,互相配合,协调工作。
7、负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。
8、负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。
9、承担县政协主席、副主席交办的其它工作。
10、承办县委交办的其它工作。
二、部门概况
县政协部门预算1个单位,其中:行政单位1个。
县政协总编制18个,其中:行政编制15个,工勤编制3个。在职人员总数17人,其中:行政14人,工勤3人。
三、收支预算总体情况
2017年井研县政协部门收入预算总额为326.72万元。相应安排支出预算327.72万元,其中:人员支出141.61万元,日常公用支出145.33万元,对个人和家庭的补助支出23.78万元,专项支出16万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县政协委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。
基本支出312.57万元,是用于保障政协机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出16万元,是用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务284.2万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(政协委员建履职网络平台软件系统、办公楼顶维护费等)。
(二)社会保障和就业26.19万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及社保缴费。
(三)医疗卫生4.67万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出13.51万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数19万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费16万元。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(持平)0万元
2017年暂未作因公临时出国(境)安排
(二)公务接待费3万元较2016年预算3万元持平。
2017年公务接待费计划用于政协委员视察、上级来人专项检查等。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算增加1万元,增长6.25%万元。主要原因是原因是2017年易地扶贫搬迁项目上级来人专项检查及政协委员视察考虑公务用车修理费有所增加。
单位现有公务用车4辆,其中:轿车4辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆,今年没有安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费16万元,用于上级来人专项检查,政协委员视察及易地扶贫等专项检所需车辆燃油费等。
六、 机关运行经费安排情况
井研县政协部门2017年履行各项工作所需办公费4万元、差旅费3.6万元、培训费3万元,会议费31万元、公车运行费16万元等合计61.73万元。