中共井研县委政法委员会
关于2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
以维护全县社会稳定为核心,着力营造良好氛围;以平安井研、法治井研建设为抓手,着力完善基层社会治理体系,提高公正执法能力,积极化解社会矛盾;以加强队伍建设为保障,圆满完成各项工作任务,为井研经济社会腾飞、人民群众安居乐业保驾护航。
二、部门概况
井研县政法委员会办公室预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政编制12人,行政工勤编制1人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年县委政法委收入预算总额为260.97万元,较上年预算数减少195.71万元。其中:当年财政拨款收入260.97万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算260.98万元,其中:人员支出150.66万元,日常公用支出39.51万元,专项支出70.8万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县委政法委2020年财政拨款收支总预算260.98万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担维护社会稳定、社会治安综合治理、防范和处理邪教、矛盾纠纷多元化解、政法队伍建设相关工作。其中:
基本支出190.17万元,是用于保障政法委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出70.8万元,是用于保障委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、“雪亮工程建设资金”等用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
县委政法委2020年一般公共预算当年拨款260.98万元,较上年预算数减少195.71万元。减少的原因主要是响应中央八项规定,厉行节约,削减部分项目经费,将部分项目经费统筹到基本经费中。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出217.73万元,占83.43%;社会保障和就业支出16.00万元,占6.13%;医疗卫生与计划生育支出6.24万元,占2.39%;住房保障支出21.00万元,占8.05%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为190.17万元,主要用于:县委政法委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为70.8万元,主要用于:县委政法委开展维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、政法队伍建设、政法委新闻宣传、职工午餐补助等项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为16.00万元,较上年减少1.32万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为6.24万元,主要用于:机关及参照公务员管理的事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为20.99万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委政法委2020年一般公共预算基本支出190.17万元,其中:
人员经费150.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费39.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年,井研县政法委没有安排政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
县委政法委2019年“三公”经费预算数2.00万元,较上年“三公”经费预算数减少8.00万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.00万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.00万元,与2019年预算持平,公务用车购置及运行维护费0万元,较2019年预算减少8.00万元。
(一)公务接待费2.00万元较上年预算持平。2020年公务接待计划用于接待上级部门或区县相关部门来我县调研、走访、考察等。
(二)公务用车购置及运行??护费较上年预算减少8.00万元。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。主要是县公车管理局调剂使用。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,县委政法委为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为39.51万元,较上年预算增加15.91万元,增长67.41%,主要原因是人均公用经费标准增加及部分办公印刷费没有结算预计在2020年列支。
(二) 政府采购情况。
2020年,县委政法委预算安排政府采购1.50万元,其中,办公设备购置1.50万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年年底,井研县政法委共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年政法委员会办公室安排绩效目标任务,整体绩效
目标如下:
1.保障机关所有人员开支,正常运转:为工作提供人员保障。
2.推动井研政法工作顺利开展,保障单位的正常运转,在规定时间内,优质高效完成各类业务工作。
3.以维护全县社会稳定为核心,着力营造良好氛围;以平安井研、法治井研建设为抓手,着力完善基层社会治理体系,提高公正执法能力,积极化解社会矛盾;以加强队伍建设为保障,圆满完成各项工作任务。
4.负责井研县内社会治安维稳工作、社会治安综合治理工作、政法队伍建设,困难群众救助、办理群众来信访等工作。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。