按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
2019年是新中国和人民政协成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,县政协工作的总体要求是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,全面贯彻党的十九大,省委十一届三次、四次全会,市委七届五次、六次 全会及县委十四届六次、七次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展总方向,围绕“全域开放年”工作主题,把协商民主融入政治协商、民主监督、参政议政全过程,充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用,务实创新、和谐共进,为加快建设全市一级副中心城市和乡村振兴示范区建设贡献政协智慧和力量。
(一)紧跟新时代,凝聚共识坚定正确方向。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握党和国家事业发展的大方向、大原则、大战略,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为开展政协工作的行动指南和根本遵循,引导全体委员和机关干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,践行“两个维护”,严格落实意识形态工作责任制,增强做好新形势下人民政协工作的责任感和使命感。进一步发挥团结、联谊优势,引导社会各界聚同化异,努力画大同心圆,广泛凝聚同心同向、同频共振正能量,为县委、县政府各项决策部署落地落实凝聚合力、增加助力。
(二)聚焦新部署,围绕中心汇聚磅礴力量。紧扣县委确定的建设全市一级副中心城市,打造“全向开放新门户、乡村振兴示范区、产业转移承接地、公园城市会客厅、文旅融合新名片”目标,深入调研,献计出力,更好体现政协工作在服务全县经济社会发展中的独特优势。围绕实施乡村振兴战略,就打造美丽宜居示范村,建设乡村振兴示范区深入调研议政;围绕全面深化供给侧结构性改革,就破解困难企业成因问诊把脉,着力促进民营经济健康发展;围绕促力社会和谐稳定,就建立土地流转风险防控机制提前思考谋划;围绕构建安心、顺畅的出行环境,就完善交通安全防范预警机制献智建言,为保护人民群众生命财产安全护航。持续服务全县挂图作战项目和重点项目,以“六大指挥部”为着力重点,建诤言、出实招,助推攻坚任务胜利完成。
(三)把握新矛盾,谋福于民涵养为民情怀。紧扣新时代社会主要矛盾变化的新情况,坚持把满足人民日益增长的美好生活需要作为履职的价值追求、不竭动力。突出问题导向、民生情怀,将关注的焦点聚集到事关民生的教育、医疗、卫生、社会保障等热点问题上来,将调研的重心聚焦到“推进医联体建设”“加强食品质量安全”“发展扶贫产业”等具体事项上来,深入开展调研,建诤言、谋良策。突出监督优势、提升监督质效,探索开展协商式监督的新渠道、新形式,进一步丰富监督内容、延伸监督领域,大力提升协商式监督在增进民生福祉、为民服务上的重要作用。突出人才荟萃优势、凝聚攻坚合力,助力打好脱贫攻坚战,助推民生共建共享,努力使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
(四)展现新形象,求实创新释放生机活力。持续固本强基,以改革思维、创新理念、务实举措全面推进自身建设。按照建设“懂政协、会协商、善议政”高素质委员队伍要求,探索激发委员履职活力的新方式、新路径,大力开展“五力”委员品牌打造,全面增强委员思考能力、观察能力、表达能力、写作能力、调研能力。落实全面从严治党政治责任,加强机关作风建设,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。持之以恒抓好作风建设,注重求真求实求效,高标准高质量高效能推进政协各项工作,全面提升履职能力和水平、展现良好形象。
二、部门概况
政协井研县委员会办公室预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政编制30人,行政工勤编制3人,主要包括:办公室、提案社法委、农业人口委、经科委、教文卫体委、委联委等内设机构。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,政协井研县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年政协井研县委员会办公室收入预算总额为628.11万元,较上年预算数增加54.83万元。其中:当年财政拨款收入628.11万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算628.11万元,其中:人员支出361.63万元,日常公用支出71.35万元,对个人和家庭的补助支出13.33万元,专项支出181.8万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
政协井研县委员会办公室2019年财政拨款收支总预算628.11万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。其中:基本支出446.31万元,是用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、???刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出181.8万元,是用于保障政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
政协井研县委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款628.11万元,较上年预算数增加54.83万元。主要原困是人员经费住房公积金有所增加,专项业务费中机关厕所改造、机关信息网络建设及会议费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出505.03万元,占80.41%;社会保障和就业支出59.91万元,占9.53%;医疗卫生与计划生育支出14.56万元,占2.32%;住房保障支出48.61万元,占7.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):年预算数为329.63万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为48万元,主要用于:机关开展政协综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性政协管理工作的项目支出。
3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2019年预算数为31万元,主要用于:政协全委会、政协常委会、重大项目听取委员专题协商会议等方面的项目支出。
4.一般公共服务(类)政协事务(款)政协委员视察费(项):2019年预算数为14.4万元,主要用于:政协委员视察、调研工作所需要的接待费、交通费等支出。
5.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政经费(项):2019年预算数为40万元,主要用于政协委员参加政协管理、调研等方面的专项业务费支出。
6.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2019年预算数为42万元,主要用于政协书画院开展及其他政协事务方面专门性工作任务的项目支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为11.38万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为48.53万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为14.56万元,主要用于:机关及参照公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为48.61万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政协井研县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出446.31万元,项目经费181.8.其中:
人员经费374.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费71.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年,政协井研县委员会办公室没有安排政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
政协井研县委员会办公室2019年“三公”经费预算数30万元,较上年“三公”经费预算数增加3万元,上升11.11%。 其中财政拨款安排“三公”经费30万元:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费27万元。
1、因公出国(境)经费较上年预算0万元,增长0%。
2、公务接待费预算3万元,与2018年持平,公务接待费计划用于上级来人,区县间交流及招商引资等方面的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费27万元,与2018年预算娄相比增加3万元,上升12.5%。增加的原因是车辆老化维修费增加,委员视察及下乡调研工作增多,相应燃油费等增加
单位现有公务用车4辆,其中:轿车4辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费27万元,用于主要用于政协委员视察、参政议政及机关正常运转等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年,政协井研县委员会办公室为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为71.35万元,较上年预算增加4.27万元,增长6.36%。增加原因是人均公用经费增加。
(二)政府采购情况。
2019年,政协井研县委员会办公室安排政府采购预算30万元,较上年预算增加15万元,主要用于采购办公业务处理系统建设(信息网络及软件购置更新),购LED显示屏,机构改革增设办公室购买办公设备、办公楼厕所维修维护费等。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,政协井研县委员会办公室共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年政协井研县委员会办公室安排绩效目标任务,具体如下:
总体目标:
1.保障机关所有人员开支,正常运转:为工作开展提供保障。
2.推动井研县政协工作顺利开展,保障单位的正常运转,在规定时间内,优质高效完成各类业务工作。
3.负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备工作。
4.负责收集政协提案,做好提案办理服务工作,协调联系县级各部门,收集反映各界人士的建议意见,办理群众来信来访。
十、名词解释
财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类)行政???业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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