关于共青团井研县委2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

共青团是党的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

根据三定方案，机关主要职责有：一、领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。二、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。三、参与我县青少年事务的法律法规制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。四、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动。五、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。六、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。七、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。八、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

2018年重点工作主要包括：三江镇解放村脱贫摘帽、召开第十五届团代会、做好青少年思想引领、开展青春志愿服务、建好基层团组织、维护好困难青少年合法权益、关爱留守儿童、青年就业创业、青年之声等新媒体建设以及市、县下达的各类工作任务。

二、部门概况

共青团井研县委没有下属事业单位，属群众社会团体行政单位，行政编制4名，现有书记1名、副书记1名、工作人员2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，共青团井研县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年共青团井研县委收入预算总额为149.48万元，较上年预算数增加32.65万元。其中：当年财政拨款收入149.48万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算149.48万元，其中：人员支出29.79万元，日常公用支出73.05万元，对个人和家庭的补助支出46.64万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

共青团井研县委2018年财政拨款收支总预算149.48万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担共青团事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障团县委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障团县委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

共青团井研县委2018年一般公共预算当年拨款149.48万元，较上年预算数增加32.65万元。主要是因为2017年9月起，团县委公招两名参公人员。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务支出141.62万元，占94.74%；社会保障和就业支出4.16万元，占2.78%；医疗卫生与计划生育支出1.2万元，占0.8%；住房保障支出2.5万元，占1.67%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.一般公共服务（201）财政事务（29）行政运行（01）:2018年预算数为73.72万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

   2.一般公共服务（201）财政事务（29）一般行政管理事务（02）:2018年预算数为67.9万元，主要用于：机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

   3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为4.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗

（01）:2018年预算数为1.2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

   5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为2.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团井研县委2018年一般公共预算基本支出148.48万元，其中：人员经费76.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

   公用经费72.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年，共青团井研县委没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

共青团井研县委2018年“三公”经费预算数0.2万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.2万元。

（一）公务接待费0.2万元，公务接待费较上年预算持平。主要原因是我单位涉及的公务接待变化不大,2018年公务接待费计划用于接待省、市等各级因公来研调研、召开会议等。

（二）因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）事由。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，原因本单位无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

 2018年，共青团井研县委为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房清洁费以及其他费用等机关运行经费预算为3.7万元，较上年预算增加1.7万元，增长85%，主要原因是今年按要求需要召开团代会。

（四）政府采购情况。

2018年，共青团井研县委安排政府采购预算1万元，较上年预算增加1万元，主要用于采购办公设备等。

（五）国有资产占有使用情况。

 截至去年底，共青团井研县委没有公务用车及价值200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

   无。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。