井研县住房和城乡规划建设局
关于2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;研究拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施,并进行行业管理;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政和执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担城乡规划监督管理的责任;承担工程建设标准体系监督实施的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任;承担城镇建设管理的责任;承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;拟订住房和城乡规划建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;负责人民防空、防震减灾管理工作;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。
(二)2019年的主要工作:我局在县委、县政府的领导下,以“亲和住建、效率住建、清廉住建”为旗帜,切实加强行政效能建设,进一步转变工作作风,不断提高政务服务水平和办事效率。今年主要工作目标任务:一是做好党建工作;二是做好园林绿化、建管、质安管理、散水办、安全生产、房管、城建、法规、市政、规划各项工作;四是完成市、县下达目标任务及交办的其他工作,五是按照县委县政府安排推进2019年重点项目城市建设工程建设。
二、部门概况
井研县住建局部门预算单位6个,其中:行政单位(局机关)1个;下属其他事业单位(井研县市政工程管理所,井研县风景园林管理所,井研县房地产管理所,井研县建设工程质量安全监督站,井研县建设工程招标投标管理办公室)5个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县住建局部门(含下属事业单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年井研县住建局部门(含下属5个事业单位)收入预算总额为6721.75万元,较上年预算数12836.23万元减少6114.48万元。其中:当年财政拨款收入6721.75万元。相应安排支出预算6721.75万元,其中:人员支出912.6万元,日常公用支出74.75万元,对个人和家庭的补助支出4.07万元,专项支出5730.32万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县住建局部门(含下属事业单位)2019年财政拨款收支总预算6721.75万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县城乡住房、规划、建设及管理等事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障井研县住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他商品和服务等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作、住房、规划、建设及管理方面的资金支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县住建局部门(含下属事业单位)2019年一般公共预算当年拨款4996.19万元,较上年预算数1837.42万元增加3158.77万元。主要是因为一般性预算用于棚户区改造等项目支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出124.16万元,占2.49%;卫生健康支出37.25万元,占0.75%;城乡社区支出4117.29万元,占82.41%;住房保障支出717.5万元,占14.36% 。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为124.16万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为7.11万元,主要用于:局机关职工基本医疗保险缴费支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为30.14万元,主要用于:下属5个事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为208.28万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为1307.53万元,主要用于:局机关开展其他住房、规划、建设管理等事务方面的支出;县市政工程管理所、县房地产管理所的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2019年预算数为90万元,主要用于:局机关开展城乡社区、防灾减灾规划制定与管理等方面的支出。
7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为582.92万元,主要用于:局机关、市政所开展城乡社区公共基础设施建设等方面的支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为638.81万元,主要用于:县机关开支新增绿化区域、城区截污干管日常保洁支出;县风景园林管理所的基本支出及项目支出。
9.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):2019年预算数为73.14万元,主要用于:县建设工程质量安全监督站、县建设工程招标投标办公室的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2019年预算数为416.61万元,主要用于:局机关开展其他住房、规划、建设管理等事务方面的支出。
11.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):2019年预算数为696万元,主要用于:县城污水处理厂、全县各乡镇污水处理站运营承包服务费、维护费等支出。
12.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项):2019年预算数为32万元,主要用于:有关单位代收污水处理费的手续费支出。
13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):2019年预算数为457.70万元,主要用于:全县城镇保障性安居工程项目支出。
14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2019年预算数为100万元,主要用于:全县土坯房改造项目支出。
15.住房保???支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):2019年预算数为48万元,主要用于:全县公共租赁住房维修、补贴的项目支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为111.8万元,主要用于:住建系统按职工上年总体工资收入规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县住建局部门(含下属事业单位)2019年一般公共预算基本支出991.43万元,其中:
人员经费916.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费74.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县住建局部门(含下属事业单位)2019年政府性基金预算当年拨款1725.56万元,较上年预算数减少9273.25万元。主要是因为填报口径变化。
支出项目主要有:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):2019年预算数为1325.56万元,主要用于:县市政所开展四李桥改建,城区公厕新(改)建,城南新区、锦添路、河东滨河路等市政道路建设创国卫市政基础设施建设等市政工程项目支出。
2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):2019年预算数为400万元,主要用于:县城区日常市政基础设施维护支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县住建局部门(含下属事业单位)2019年“三公”经费预算数11.4万元,较上年“三公”经费预算数11.70万元增加0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.4万元。无因公出国(境)经费,公务接待费4.2万元,公务用车购置及运行维护费7.2万元。
1.无因公出国(境)经费。
2.公务接待费较上年预算增加0.5万元,增加13.5%。主要原因是工作需要增加公务接待业务量。
2019年公务接待费计划用于上级各部门来单位工作指导、督查、外区、县同行业部门来单位工作学习、交流业务等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.8万元,下降10%。主要原因是车辆经费预算安排口径调整等。
单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆;另有特种专业技术及园林生产性用车6辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费7.2万元,用于下乡、外出工作需要。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年,井研县住建局部门(含下属事业单位)为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为182.3万元,较上年预算增加20万元,主要原因是运行经费预算安排口径调整。
(二)政府采购情况。
2019年,井研县住建局部门(含下属事业单位)安排政府采购预算2287.1万元,较上年预算增加1347.79万元,主要用于政府购买服务项目、工程建设招标、采购办公设备等。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县住建局(含下属事业单位)共有车辆9辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2019年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年,井研县住建局(含下属事业单位)按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标预算6721.75万元,主要为城市建设规划、城乡污水处理建设、农村住房规划建设、城市及重点项目建设、保障性安居工程建设、市政基础设施建设及维护、城市园林绿化建设及维护等项目。
十、名词解释
1、财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。
2、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位单位基本医疗保险缴费经费。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下事业单位基本医疗保险缴费经费。
6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
11、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
12、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指用土地出让收益用于其他方面的支出。
13、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
14、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项):指用污水处理费安排的代征手续费支出。
15、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指用于棚户区改造方面的支出。
16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。
17、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴已经规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
20、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护建设和管理方面的支出。
21、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
22、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。
23、“三公”经费,是指部门安排公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
24、机关运行经费:为保障局机关及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。