关于2017年部门预算编制的补充说明
一、预算收支增减变化
井研县住建局(含下属事业单位)2017年一般公共预算当年拨款3246.05万元,比2016年一般公共预算当年拨款2436.03万元,增加810.02万元,增加的主要原因:一是基本支出中各项专项业务资金预算(其他商品和服务支出)等增加528.36万元;二是各项项目支出预算资金增加281.66万元。
二、政府采购情况
2017年,井研县住建局(含下属事业单位)安排政府采购预算813.15万元,主要用于政府采购办公设备27.25万元;政府采购县城区各项市政工程、设施等733.18万元;政府采购服务52.72万元。
三、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指县规划勘测设计室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。
8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指县市政工程管理所、县房地产管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指县风景园林管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指县建设工程质量安全监督站、县建设工程招标投标管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于城区各项市政基础道路、桥梁等工程、公共设施、重点项目规划、建设项目支出。
12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指用于城区各项市政基础道路、桥梁等工程、公共设施、重点项目规划、建设项目支出。
13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指上级追加统筹用于中心滨河区、麻柳坳、防空洞等棚改项目的拆迁安置补偿支出。
14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指全县农村危房改造户补助支出。
15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指购置公共租赁住房支出。
16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):指发放保障性住房住户租金补贴支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
18.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指建设工程、项目协调管理支出。
19.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指城区各项市政???程设施建设支出。
20.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款) 污水处理设施建设和运营(项):指县城污水处理厂运营支出。
21.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支出。