中共井研县委办公室
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.部门概况:县委办公室内设秘书股、信调股、行政股、法规股等4个股室,县委政研室、县委督查室、县目标办、县委保密办(县保密局)、县委机要局(独立决算)、县接待办(独立决算)等6个归并、挂靠部门。
2.基本职能:围绕县委中心工作和县域经济社会发展的重大问题,开展政策性、综合性调查研究,收集、提供信息与建议,为县委决策提供参谋服务;负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作;对贯彻落实党的路线、方针、政策中的重大问题及领导批(交)办事项进行督促检查和综合协调;协助县委处理下级党组织的请示、报告,负责县委文件、重要报告、主要领导讲话等文稿的组织、起草、修改、审核和制发等工作;负责文件、简报、来信的办理和办公室文书档案管理等相关工作;承担县委全委会、县委常委会和县委工作会等会务工作,负责会议记录、编印会议纪要,督查议定事项的落实,参与其他有关会议的会务工作;负责县委、县政府主要工作目标的编制和分解工作,负责目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作;负责全县党政系统密码通信、密码保密管理;负责全县电子政务建设与管理工作。负责县委机关行政管理、后勤服务和安全保卫工作;承办县委及县委领导交办的其他工作任务。
3.2017年重点工作任务:保质保量完成文件起草、审核、报备工作;注重调查研究,强化信息采编,做好信息报送和自办刊物编印工作;围绕县委中心工作,加大督促检查力度,科学制定目标指标体系和考核办法,强化对全县目标运行的监控和管理;做好县委全委会、常委会等会议服务工作;强化机关后勤服务,严格财务、车辆管理,加强机关综合治理、安全保卫工作;加强保密管理,强化网上信息监督,组织开展专项保密检查;做好密码通信服务,加强电子政务内外网建设和应急密码通信体系建设,做好视频会议保障工作;牵头做好全面深化改革协调工作,有序推进“依法治县”和正风肃纪工作;做好网络舆情信息的研判和交办工作;做好抓党建带队伍工作;做好脱贫攻坚工作。
二、部门概况
县委办公室部门预算1个单位,其中:行政单位1个。
三、收支预算总体情况
2017年县委办公室收入预算总额为585.47万元。相应安排支出预算585.47万元,其中:人员支出228.01万元,日常公用支出63.87万元,对个人和家庭的补助支出22.78万元,专项支出170.8万元,项目支出100万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中共井研县委办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他相关工作。
基本支出,是用于保障中共井研县委办公室机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障中共井研县委办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于修缮办公区经费支出。
2017年,中共井研县委办公室预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:依法治县、改革工作、材料印刷、大型修缮等。
(二)社会保障和就业,主要用于机关离退休人员支出、社会保障缴费支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数41万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费35万元。
(一)未安排公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2016年预算下降9万元,下降60%。主要原因是公务接待数量减少和厉行勤俭节约原则开展公务接待。
2017年公务接待费计划用于上级部门来研调研考察的接待费用等。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算增长5万元,增长16.67%。主要原因是公务用车老化,保养和维修费用高。
单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,越野车1辆,小型客车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费35万元,用于公务车日常运行及维修保养费用。
六、机关运行经费安排情况
中共井研县委办公室2017年为完成各项工作任务,安排日常运行经费63.87万元,主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行费等。