按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。办理国务院(含国务院办公厅)、省政府(含省政府办公厅)、市政府(含市政府办公室)及省、市政府各部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府部门和镇政府(街道办)请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。
3.负责县政府各类会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
4.根据县政府领导的指示,对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导决定。
5.统筹规划、组织协调、督促指导全县地方志工作,承担《井研县志》《井研年鉴》组织编纂、出版发行工作。
6.按县政府要求开展重大事项的调查研究,及时反映情况,提出政策性建议,向省政府、市政府报送全县政务信息。
7.负责《井研政务》《政务调研》和《政府工作通报》等刊物的编印及指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
8.督促检查镇政府(街道办)和县政府部门对县政府重要工作事项、重大决策部署及县政府领导批示等的贯彻落实情况,牵头协调办理市下民生工程及民生实事。
9.协调办理人大代表建议、意见和政协委员提案,督办县政府报送县人大常委会、政协常委会的议题材料。
10.负责统筹推进政府办公室依法治县、党风廉政建设及党群、意识形态工作;协调县司法局对县政府及办公室重要文件、合同、决策事项等进行合法性审查。
11.负责县政府机关安保、环卫工作,管理机关财务、财产等。
12.统筹全县机关事务管理工作,负责全县党政机关事业单位办公用房、公务用车管理和公共机构节约能源工作。
13.负责县政府值班工作,指导镇政府(街道办)和县政府部门值班工作,及时协调处理相关事项并报告重要情况。
14.负责心连心服务热线的日常受理、办理和上报工作。
15.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
(二)2020年重点工作
1.提升文会办理。优化公文办理,规范公文管理,严格用印审批,提升会议效率。
2.提升信息服务。强化调研助决策,综合文稿出精品,信息服务争先进,政务公开促规范。
3.提升依法行政。坚持会前学法,健全议事决策机制,严格规范性文件管理,落实法律顾问制度。
4.提升督查督办。全力推进民生实事,组织办理建议和提案,强化督查督办功能。
5.提升应急值守。做好心连心热线办理和值班值守,着力打造全县政府系统值班值守标准化建设。
6.提升志鉴编印。加强志书编纂指导,完成志书编纂,扩大方志文化影响。
7.提升脱贫帮扶。加强组织领导,强化结对帮扶,提升帮扶成效。
8.优化机关服务。规范公车管理,加强公房管理,推进节能降耗。
9.优化后勤服务。强化后勤保障,加强机关安保、保洁管理,做好城市责任片区卫生工作。
二、部门概况
井研县人民政府办公室一级预算单位1个,下属参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个,挂靠临时机构1个。主要包括:县地方志工作办公室、县机关事务服务中心、县城乡环境治理办公室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县人民政府办公室部门收入预算总额为1127.87万元,较上年预算数增加7.97万元。其中:当年财政拨款收入1127.87万元。相应安排支出预算1127.87万元,其中:人员支出393.47万元,日常公用支出223.08万元,对个人和家庭的补助支出1.32万元,专项支出510万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算1127.87万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担井研县人民政府办公室事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障井研县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、 一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款1127.87万元,较上年预算数增加7.97万元。主要是因为县级各部门一般公务用车由县政府办下属事业单位县机关事务服务中心集中管理,经费统一纳入县政府办预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出995.07万元,占88.23%;社会保障和就业支出39.55万元,占3.51%;医疗卫生与计划生育支出16.28万元,占1.44%;住房保障支出76.97万元,占6.82%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为485.07万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为510万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为39.55万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为14.49万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为1.79万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为76.97万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、 一般公共预算基本支出情况说明
井研县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出617.87万元,其中:
人员经费394.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费223.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年,井研县人民政府办公室无政府性基金预算支出。
八、 “三公”经费预算安排情况说明
井研县人民政府办公室2020年“三公”经费预算数226万元,较上年“三公”经费预算数增加81.52万元。其中财政拨款安排“三公”经费226万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费215万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算减少1万元,下降100%。主要原因是暂无经县委外事工作委员会确定的2020年出国任务。
2.公务接待费较上年预算减少3.9万元,下降26.17%。主要原因是机构调整撤销县外侨民宗局、县政府法制办公室、县应急办公室和县金融办公室,相关职能移交其他部门。
2020年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加86.42万元,增长67.21%。主要原因是县级各部门一般公务用车由县政府办下属事业单位县机关事务服务中心集中管理,经费统一纳入县政府办预算。
县政府办公室现有公务用车9辆,其中:轿车6辆,越野车1辆,多功能乘用车2辆。
2020年安排公务用车购置费40万元,用于购置公务用车2辆。
2020年安排公务用车运行维护费175万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,井研县人民政府办公室为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为617.87万元,较上年预算增加177.14万元,增长40.19%。
(二)政府采购情况。
2020年,井研县人民政府办公室安排政府采购预算40万元,较上年预算减少69.36万元,主要用于采购公务用车2辆。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县人民政府办公室共有车辆9辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年,部门预算安排购置车辆2台,购置费40万元。
(四)绩效目标设置情况。
2020年,井研县人民政府办公室按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1127.87万元,未编制项目绩效目标。
十、 名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。