井研县农业局
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能:负责农业科技大培训、大示范、大推广“三大行动”,按照集中连片、规模建设、示范带动、发挥效益的原则开展粮油高产创建。准确及时发布病虫预报,全面指导全县农作物病虫防治工作。以服务三农为立足点,提出“依法治农、依法兴农、依法护农”工作思路,努力提高干部职工法制素质,推进依法行政。
二、部门概况
井研县农业局属行政单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2017年井研县农业局收入预算总额为6387.11万元,其中:当年财政拨款收入5750.11万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入637万元。相应安排支出预算6387.11万元,其中:人员支出2726.59万元,日常公用支出179.6万元,对个人和家庭的补助支出345.23万元,专项支出3135.69万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县农业局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,农业局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:专项项目主要用于现代农业生产发展,推广农业生产新品种和新技术,农作物病虫害防治,畜禽生产发展及疫病防控等支出。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)(其他科目支出主要用途)。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数51万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费23万元,公务用车购置及运行维护费28万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(下降或持平)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费较2016年预算下降29万元,下降56%。主要原因是乡镇兽医站人员划归乡镇政府管理。
2017年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用等。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算下降59.32万元,下降68%。主要原因是公务用车减少。
单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,越野车1辆,多功能乘用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费28万元,用于保留的公务用车燃料费、保险费、维修费等费用支出。
六、机关运行经费安排情况
井研县农业局2017年履行工作职能职责和全面完成工作任务,本着节约开支的原则,需开支办公经费20万元,差旅费36.42万元,培训费2.58万元,公务接待费23万元,公务用车运行维护费28万元,合计110万元。