中共井研县委宣传部
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
县委宣传部部门预算1个单位,其中:行政单位1个。
县委宣传部总编制18个,其中:行政编制11个,事业编制5个,工勤编制2个。在职在编人员总数12人,其中:行政8人,事业2人,工勤2人。
2017年重点工作:加强理论武装,强化舆论引导,持续推进培育和践行核心价值观工作,大力加强文化建设,深化队伍建设。
二、部门概况
县委宣传部为一级预算单位,无下属二级决算单位。
三、收支预算总体情况
2017年县委宣传部收入预算总额为236.55万元。相应安排支出预算236.55万元,其中:人员支出72.91万元,日常公用支出16.52万元,对个人和家庭的补助支出6.91万元,专项支出140.2万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位井研县新闻和舆情中心机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于中心组理论学习、手机学习报彩信发送、宣传专项业务经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:对外宣传、精神文明建设和未成年人思想道德教育建设、理论学习宣传和县委中心组学习、《井研手机学习报》彩信发送费、网络文化建设等。
(二)医疗卫生支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(四)文化体育与传媒支出,用于全县社会主义核心价值观示范点、幸福美丽新村(社区)文化院坝建设等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
(一)2017年,无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2016年预算持平。
2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动及上级部门督查工作接待等。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算持平。单位现有公务用车编制2辆,实有车辆2辆,车型为轿车。
2017年安排公务用车运行维护费10万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、 机关运行经费安排情况
县委宣传部2017年履行组织指导全县理论学习宣传和研究工作,负责全县新闻宣传、舆论引导、对外宣传,负责规划、部署全局性思想政治工作,负责抓好群众性的宣传教育工作,负责指导、协调全县精神文明建设工作等职责,主要用于县委宣传部机关、下属事业单位井研县新闻和舆情中心干部职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、接待费、公务用车运行维护费等方面,合计96.35万元。