井研县粮食局2019年预算公开说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．基本职能

（1）、负责执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规；拟定全县粮食流通和地方储备粮管理的有关规章制度和措施并组织执行。

（2）、负责监督检查中央、省、市代储粮的数量、质量和安全，负责落实省、市级储备粮的收购、轮换、抛售。

（3）、负责管理社会粮食流通，保障驻军、城镇居民、灾区、缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应。

（4）、负责对全县粮食经营者从事收购、储存、加工、销售、运输活动和政策性用粮的购销活动及统计制度的执行情况进行监督检查。

（5）、负责粮食产业化龙头企业，抓好优质商品粮油基地的建设、开发、推广，促进粮食种植结构的调整。

（6）、负责全县粮食流通市场的行业管理，粮油批发市场体系，商业网点和基础设施建设。

（7）、负责组织实施对粮油流通的宏观调控和管理，建立粮食供求总量平衡机制和应急机制，保证粮油市场的稳定。

（8）、负责全县粮食统计管理工作，组织实施粮食统计制度，编报全县粮食行业统计报表。

（9）、负责本行业科技进步，推动行业的技术改造，新技术推广运用，安全生产的抢险救灾工作，研究行业经营发展方向。

（10）、负责本行业粮油质量、标准、计量等工作的管理和监督，制定粮食储存的技???规范，并监督执行。

（11）、负责全县粮食余缺调剂，组织和协调县内粮油调运和县外经济技术合作交流。

（12）、负责局机关人事、机构编制和离退人员的管理，协助有关部门做好粮食行业党风廉政建设和纠正行业不正之风。

（13）、负责指导全县粮食企业安全生产工作。

（14）、行政审批事项。《粮食收购许可证》。

（15）、承办县委、县政府上级主管部门交办的其他事项。

2．机构情况。井研县粮食局属参照公务员法管理的事业单位，内设“二股一室一执法队”即业务股、会统股、办公室和粮食执法大队。

3．人员情况。井研县粮食局人员编制数16人，年初在编人数16人，本年退休3人，年末在编人数13人。

2.2018年主要工作。

（一）主要经济指标完成情况

    2018年我局完成粮食收购22000吨，经营销售23000吨，分别占任务的220%、230%。完成地方储备粮轮换3299吨，其中省储稻谷1000吨，县储稻谷轮换1299吨、玉米轮换1000吨、分别占任务的100% 、100%。

（二）全面落实“粮食安全省长责任制” 

一是出台了《井研县2018年贯彻落实粮食安全省长责任制工作方案》，进一步明确了各成员单位的职责；二是充分发挥粮食安全省长责任制牵头部门的作用，积极主动作为。建立协调联络机制，加强与各部门的协调、沟通衔接，（我县建立了粮食安全省长责任制工作群）。会同配合部门形成合力，做好考核工作和迎检工作。同时加强与市上对口部门的汇报、衔接，及时上报相关材料；三是修订了粮食应急预案和县级储备粮管理办法。我局于今年4月牵头对《井研县粮食应急预》进行了编修；县级储备粮管理办法主要修改内容为保管费用标准参照省级储备粮标准执行、轮换价差由县财政据实补贴，纳入财政预算，保持县级粮食储备和应急储备规模不变；四是根据乐山市下达我县粮食安全目标要求，我县保持了县级储备5000吨规模、县级成品粮应急储备大米600吨规模 ；五是健全粮食应急供应保障体系。共在全县27年乡镇和城区供应商建立粮食应急供应加工企业3家、应急储备网点4个、供应点40个，确保全县粮食应急供应能到位。

（三）、扎实开展粮食社会产量、品质和社会粮食供需平衡调查

全面完成了国家、省、市大小春粮食社会产量、品质和社会粮食供需平衡调查工作。根据国家发改委、省、市粮食局相关文件要求，我局在2018年2至3月开展了大小春粮食社会产量、品质和社会粮食供需平衡调查工作，共完成调查户64户，其中农村44户、城镇居民20户。

（四）抓项目建设，促粮食产业发展。

一是积极推进乡村振兴行动“挂图作战项目”。粮食局主动与省市粮食局衔接，向省市争取粮食产后服务体系建设项目和仓储建设项目，并把该项目列入了乡村振兴行动“挂图作战项目”。已有井研县林翔米业有限责任公司和乐山市奇能米业有限责任公司粮食产后服务体系建设项目落户井研，??目概算总投资228.6万元。其中井研县林翔米业有限责任公司概算投资113.89万元,乐山市奇能米业有限责任公司概算投资114.71万元。项目主要建设内容包括烘干设备改造、仓房维修改造、修建清理烘干罩棚、晒场、道路的坪和物流车辆、清理、输送、检测仪器等设施设备购置。现已完成投资244.93万元，占概算投资的107％。其中：乐山市奇能米业有限责任公司概算投资114.71万元,完成投资130.83万元,占概算投资的114%；井研县林翔米业有限责任公司概算投资113.83万元,完成投资114.1万元,占概算投资的100.1%。项目已全部竣工并验收合格。

二是粮库智能化升级建设项目，项目概算投资119.6万元，其中央、省财政补助资金59万元，县财政配套资金60.6万元。现已完成技术方案设计和政府采购需求论证，年底完成。

三是积极争取粮食质检项目

根据省粮食局、省财政厅《关于启动2017年“优质粮食工程项目申报工作的通知》（川粮函〔2017〕83号）精神，结合我县全国产粮大县的实际情况和监测需求，为进一步维护全县粮食安全，确保人民群众食品安全，10月，我局完成向省粮食局、省财政厅争取建立县级粮食质量检验监测站的申请，项目投资总额约702万元，特申请中央和省级财政补助资金350万元。

 (五)搞好行政审批经，服务方便群众

按照“两集中、两到位”的要求，认真做好“粮食收购许可证”的受理、审核工作。今年共办理行政许可项目件19件，其中新办1件，注销18件。同时对办理时限进行了提速，努力做好受理前的咨询预审工作，提高了行政许可的即时办结率，办理提速70％以上，办结率100%。

（六）全面开展依法治县工作

     一是抓好干部学法。组织全体干部学习国务院《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》、《食品安全法》、《行政许可法》、《粮食流通管理条例》、《地方储备管理办法》等法律法规和省粮食流通工作会议精神，增强干部依法行政的意识和能力，提高制度建设质量，提高在工作实践中依法行政、依法提高办事水平；二是充分利用粮食科技活动周，3.15消费者权益日，4月安全生产月，“世界粮食日”、“12325热线”等宣传活动，积极组织干部职工深入街区开展粮食法律法规，政策宣传，共发放《食品安全法》和政策法律法规、储粮知识 “节粮爱粮”、“放心粮油”为主题的宣传单6000份； 三是与所属国有企业签订依法行政、综合治理工作责任书；四是严格依法履行职责。严格按照《粮食流通管理条例》赋予粮食行政管理部门权力，依照法定权限和程序，对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。今年以来我局开展了最低价粮食收购检查、粮食收购资格核查，大小春粮油收购检查、粮食库存检查。截至目前执法检查30次，出动人员106人次，检查粮食经营企业36个次，责令整改6件，通过开展执法检查，较好地维护了粮食市场秩序，规范了粮食经营者的经营行为，维护了市场稳定。

    （七）加强对国???粮???企业监管

一是加强地方储备粮监管。我县储有省级储备粮9000吨，县级储备粮5000吨，中央事权粮食6267吨，为确保储粮安全，坚持会查制度，按照“有仓必到、有粮必查、查必彻底、不留死角、不留隐患”的原则进行, 重点对储粮管理制度执行情况、储粮措施落实情况、粮温仓温控制情况、防虫隔虫隔热密闭以及防汛度夏情况等进行检查。有效防止了各类储事故的发生，确保了“一符四无”。二是定期听取公司汇报。公司班子成员每季度向粮食局党委行政专题报告公司粮食经营、财务管理、项目建设、党务、纪检等方面情况，及时纠正在粮食经营、安全生产、党务、纪检等方面存在的问题，如在粮食轮换经营中，要求公司制定轮换经营制度，班子集体研究定价，销售价格公开透明，较好地规范了公司行为，使公司各项工作步入良性轨道。2018年公司全年实现盈利1万元 。

  （八）强化安全工作，确保安全无事故

一是下发了《2018年粮食安全生产工作要点》，要求各企业高度重视粮食安全生产工作，按照全覆盖、零容忍的要求进行自查；二是领导带队开展隐患排查。县粮食局领导成员分别带队，深入企业开展安全隐患排查；三是确定检查重点。结合当前粮食工作实际，重点开展库存粮食、消防、防汛、储粮化学药剂使用和管理、电源线路、外租资产、 “危仓险库”“老楼危楼”等安全检查。四是督促整改。对检查发现的问题，粮食局及时下达整改通知书，督促企业在规定的时间内整改到位，县购销公司2018年共投资近80万元对石家桥省粮食储备电源线路和马踏粮库进行改造、粮仓院坝进行硬化等，确保储粮安全和库区安全。

（九）、集中力量做好精准扶贫工作

精准扶贫工作是我局今年重点工作之一，对此，我局把该项工作列入了重要议事日程，并采取了以下措施：一是搞好扶贫工作规划，创新扶贫工作方式，结合部门职能和扶贫村实际需要，采取信息、资金、物资等多种途径进行扶贫，同时为31户结对帮扶贫困户逐一量身制定扶贫规划，起到了事半功倍的效果；二是扎实开展扶贫工作。每位帮扶干部一月一次和自己联系户进行促膝谈心，嘘寒问暖，交流勤劳致富的思维方式，认真填写回访表，了解联系贫困户的生产、生活、工作、家庭和收入情况，仔细倾听他们的意见和想法，并送上了慰问金和祝福，鼓励他们要克服困难，自立自强，树立信心，早日脱贫致富，并和贫困户一起制定帮助措施，使“精准”扶贫工作变得更清析起来。今年以来我局组织机关干部、企业职工和企业捐款捐物折合人民币近1万元。

（十）扎实开展“三大活动”，切实保障粮食安全

 2018年4月以来，我局按照县委三大活动办的要求，结合粮食局实际，紧紧围绕“如何搞好粮食安全工作”主题开展了“大学习、大讨论、大调研”活动，粮食局共组织党员、干部职工学习新党章党规、学习习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川工作重要讲话及省、市、县委书记讲话 10 次、开展讨论6次、下基层调研3次。通过“三大活动”，形成了《井研县粮食局“三大活动”粮食安全问题总结报告》报告对我县粮食生产情况、主要粮食品种供需情况、地方粮食储备情况、仓储设施情况进行了深入的剖析，并提出了8项主要措施和4条建议确保我县粮食安全。

（十一）扎实开展省卫国卫的创建工作

 一是成立以局长为组长，领导班子其他成员为副组长，局机关各科室负责人为成员的创建工作领导小组；二是深入开展创建宣传。组织干部职工学习县领导创建工作的动员讲话和县创建工作部署、安排和要求，提高思想认识，形成人人积极参与创建工作；三是广泛开展健康教育。建立健全局机关和各单位健康教育组织，采取多种形式，开展内容丰富的健康教育活动，全年举办健康教育科普知识专题培训1期，制作健康教育科普知识专栏4期，丰富干部职工的健康知识，普及卫生科普知识，提高自我保健能力。同时，开展控烟工作及无烟科室创建活动，会议室等公共场有禁烟标志。四是搞好机关和责任片区卫生整治。制定卫生检查评分表、机关卫生管理制度，定期开展卫生治理和评比活动，规范卫生管理，完善卫生设施，做到公共场所和办公区环境干净整洁。同时每逢节假日和周五由局党政领导带头，全体机关职工共同参与每周对白塔街社区进行义务卫生日活动，清理责任片区牛皮癣和清洁卫生工作，保持片区清洁卫生。为彻底消除和解决卫生死角，投入资金对机关车库房区和责任片区臭水沟环境卫生进行了彻底整治；五是搞好除“四害”。配备兼职除“四害”工作人员，消除“四害”孽生地，使“四害”密度有效控制实现达标。

二、部门概况

1．机构情况。井研县粮食局属参照公务员法管理的事业单位，内设“二股一室一执法队”即业务股、会统股、办公室和粮食执法大队。

2．人员情况。井研县粮食局人员编制数16人，年初在编人数12人，本年退休2人，年末在编人数10人。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年单位收入预算总额为254.77万元，较上年预算数减少57.12万元。其中：当年财政拨款收入254.77万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算254.77万元，其中：人员支出99.31万元，日常公用支出15.79万元，对个人和家庭的补助支出6.67万元，专项支出133万元。

???、财政拨款支出预算安排情况

井研县粮食局2019年财政拨款收支总预算254.77万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障粮食局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障粮食局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

井研县粮食局2019年一般公共预算当年拨款254.77万元，较上年预算数减少57.12万元。一是人员减少；二是减少维修维护、办公设备购置、维稳资金的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出14.09万元，占5.53%；医疗卫生与计划生育支出4.23万元，占1.66%；商业服务业等支出15.79万元，占6.20%；住房保障支出8.45万元，占3.32%；粮油物资储备支出212.21万元，占83.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为14.09万元，主要用于机关在编人员养老保险缴费支出。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为8.45万元，主要用于：机关在编人员住房公积金缴费。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为99.23万元，主要用于：局机关人员工资及公用经费。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂帐利息补贴（项）:2019年预算数为55万元，主要用于：粮食企业亏损挂帐贷款1890.20万元的利息支付。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:2019年预算数为46.70万元，主要用于：专项业务工作经费。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油价差补贴（项）:2019年预算数为31.30万元，主要用于：县级储备粮轮换及价差补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

井研县粮食局2019年一般公共预算基本支出121.77万元，其中：

人员经费105.98万元??主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补??????出。

公用经费15.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

井研县粮食局2019年没有政府性基金预算支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

井研县粮食局2019年“三公”经费预算数2.3万元，较上年“三公”经费预算数增加1.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加0万元。

2.公务接待费较上年预算增加1.1万元，增长100%。主要原因是上年没有预算。

2019年公务接待费计划用于上级部门及各区、县来研检查指导、参观交流粮食储备管理工作就餐等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.2万元，增长20%。主要原因是去年预算不足。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费1.2万元，用于下乡检查安全和储粮保管工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，井研县粮食局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为62.49万元，较上年预算减少2.71万元，下降4.37%。

（四）政府采购情况。

2019年，井研县粮食局（单位）未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县粮食局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况（未安排项目绩效目标任务的部门不写此项）。

2019年，井研县粮食局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标预算133万元，主要为县级储备粮管理费息项目、转制遗留问题人员经费项目、粮食企业亏损挂帐利息项目。

九、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。