关于井研县档案局
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策;监督检查档案法律法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为;按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理。2、依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。3、组织指导全县档案理论与档案编研、档案保护、档案教育、档案宣传和档案干部的培训。4、集中统一管理和接收、征集、整理全县机关团体企事业的重要档案资料,并对所保存的档案资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作,保守党和国家秘密。确保档案资料的完整和安全。5、积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研、编辑、公布档案史料。
(二)2017年重点工作任务介绍: 1、 指导和督促56个乡镇及部门2006年前的档案移交进馆。 维护库房安全和做好档案资料“防火、防潮、防尘、防鼠、防盗、防光、防水、防虫”等八防工作。3、 加强对全县各乡镇、部门档案规范化整理和档案达标升级的业务指导。4 完成对乡镇和部门档案执法检查,指导重点建设项目档案的管理工作。5、 制定档案数字化建设三年规划,启动馆藏档案数字化项目建设,通过政府采购确定档案数字化处理服务机构,完成馆藏档案资料数字化处理20%以上。6、 启动爱国主义教育基地项目建设,完成多媒体报告厅设计、规划及基础装修工程。 7、 4月底前完成门禁系统项目建设。
二、部门概况
县档案局属参照公务员法管理的事业单位,有编制数9人,其中后勤事编1人,实有人数9人,其中参照公务员法管理的9人。
三、收支预算总体情况
2017年县档案局收入预算总额为162.71万元,其中:当年财政拨款收入162.71万元,无其他收入。上年结转收入0万元。相应安排支出预算162.71万元,其中:人员支出73.78万元,商品服务支出31.89万元,对个人和家庭的补助支出7.04万元,专项支出50万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县档案局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障我局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县档案局为??成档案数字化处理基地建设项目经费支出。
2017年,井研县档案局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成档案数字化处理基地建设经费项目支出。
(二)医疗卫生,主要用于县档案局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于县档案局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(下降或持平)0万元。
(二)公务接待费0.8万元,较2016年预算持平。2017年公务接待费计划用省市调研、检查等。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算增长(下降或持平)0万元。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
2017年安排公务用车运行维护费0万元。
六、机关运行经费安排情况
县档案局2017年履行档案管理职能,完成档案管理工用,机关运行经费,合计4.5万元。其中:办公费2万元、差旅费1.2万元、培训费0.5万元、公务接待0.8万元。