关于井研县科学技术协会
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:井研县科学技术协会,是中国共产党井研县委员会领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是我县推动科学技术事业发展的重要力量,主要职责有:1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;2.普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全县公民科学文化素质;3.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;4. 举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者;5.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化;6.对所属县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇科协和县属厂矿科协进行业务指导;7.承担县委、县政府和市科协交办的其他事项。
(二)2020年重点工作任务介绍。
1.积极贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》。大力开展群众性、社会性、经常性的科普工作。着力提高五大人群科学素质。
2.大力加强农技协工作,规范和发展农村专业技术协会,全年新发展农村专业技术协会1个。
3.大力实施“科普惠农行动”。做好国家和省级“基层科普行动计划”项目申报工作,推动项目顺利组织实施。
4.大力开展“科教进社区”工作。指导社区开展各类科普宣传活动,努力提高社区居民科学素质。加强科普中国社区e站建设,建成科普中国社区e站1个。
5.搞好县科协脱贫攻坚工作。依托农技协、科普基地、乡土能人培育,做好扶贫产业的发展。
6.加强青少年科学素质培养。组织全县中小学参加各级各类青少年科技创新活动,征集更多更好的师生作品参加竞赛,着力提升青少年科学素质。
7.努力推进“天府科技云服务”工作。按照省、市科协的安排部署,完成“天府科技云服务”工作2020年度计划目标任务,实现科技工作者自主注册人数达到0.05万人;规上企业自主注册占比达到30%;小微企业自主注册占比达到20%以上;获取平台精准科普信息服务的横向群众人数占比达到30%。
二、部门概况
井研县科学技术协会无下属单位,参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县科学技术协会收入预算总额为78.15万元,较上年预算数增加5.38万元。其中:当年财政拨款收入78.15万元。相应安排支出预算78.15万元,其中:人员支出46万元,商品和服务支出15.52万元,项目支出15.93万元,对个人和家庭的补助支出0.7万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县科学技术协会2020年财政拨款收支总预算78.15万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科学技术事业发展相关工作。其中:
基本支出78.15万元,是用于保障井研县科学技术协会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县科学技术协会机关的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出,2020年无专项预算。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款78.15万元,较上年预算数增加5.38万元,增加原因是人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术支出65.35万元,占83.62%;机关事业单位基本养老保险缴费支出5.03万元,占6.44%;住房保障支出5.79万元,占7.41%,医疗支出1.98万元,占2.53%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.科学技术支出(206)科学技术普及(07)行政运行(01):2020年预算数为53.35万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、县政府批准临聘人员工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.科学技术支出(206)科学技术普及(07)科普活动(02):2020年预算数为12万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2020年预算数为5.03万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(01):2020年预算数为1.98万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2020年预算数为5.79万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县科学技术协会2020年一般公共预算基本支出78.15万元,其中:
人员经费46.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费15.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
项目支出15.92元,主要包括:科普活动及鞥费、编外人员工资。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县科学技术协会没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县科学技术协会2020年“三公”经费预算数0.2万元,较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.2万元。较上年减少0.1万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020研县科学技术协会为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为78.15元,较上年预算增加5.38万元,增长7.39%。
(二)政府采购情况。
2020年,井研县科学技术协会未安排政府采购预算
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县科学技术协会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2020年,井研县科学技术协会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排15.92万元,其中编制了项目绩效目标的预算15.92万元,主要为科普活动经费15万元、编外人员工资3.92万元。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。