井研县总工会部门预算公开

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

        一、基本职能及主要工作
     （一）基本职能
      依照《工会法》和党的路线、方针、政策，维护职工合法权益，对困难职工进行帮扶，参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施的调研制定；指导全县基层工会的自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性文体和经济技术创新活动。
     （二）2018年主要工作
       1.继续推进民生工程，完成“四季送”帮扶任务。
       2.开展工会会员普惠服务。做好会员信息精准采集，与县邮政银行、邮政分公司联合开展工会会员普惠服务。
       3.抓好企事业单位民主管理督查工作。确保完成改革目标。
       4.做好职工“三中心”阵地建设工作。
       5.做好脱贫攻坚各项工作。
       二、部门概况
       井研县总工会部门预算1个单位，其中：参公单位1个。县总工会总编制5个。在职人员总数5人，其中：行政4人，工勤1人。下属二级单位1个，即井研县总工会职工俱乐部（事业单位）。职工俱乐部不属于预算单位，与县总工会合并办公，经费共用。职工俱乐部总编制3个。在职人员总数3人，其中：事业2人，事业工人1人。
       三、收支预算总体情况
       按照综合预算的原则，井研县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年井研县总工会收入预算总额为151.60万元，较上年预算数减少0.40万元。其中：当年财政拨款收入151.60万元。相应安排支出预算151.60万元，其中：人员支出61.60万元，专项支出90.00万元。
       四、财政拨款支出预算安排情况
       井研县总工会2018年财政拨款收支总预算151.60万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障县总工会机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费补差。
项目支出，是用于保障县总工会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
      五、一般公共预算当年拨款情况说明
　 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

     井研县总工会2018年一般公共预算当年拨款151.60万元，较上年预算数减少0.40万元。主要是因为人员减少，缩减经费。
　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出151.60万元，占100%。
　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
      1.一般公共服务行政运行:2018年预算数为61.60万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
      2.一般公共服务一般行政管理事务:2018年预算数为90.00万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      井研县总工会2018年一般公共预算基本支出151.60万元，其中：
人员经费61.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费90.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
       七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
       2018年，井研县总工会没有政府性基金预算支出。
       八、“三公”经费预算安排情况说明
       井研县总工会2018年“三公”经费预算数0万元。
       九、 其他重要事项的情况说明
     （一）机关运行经费。
       2018年，井研县总工会机关运行经费预算为0万元，较上年预算持平。
     （二）政府采购情况。
       2018年，井研县总工会未安排政府采购预算,较往年预算持平。
     （三）国有资产占有使用情况。
      截至去年底，井研县总工会共有车辆3辆。
      十、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用??出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　5.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。