井研县农业局2019年部门预算公开

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    主要职能：贯彻执行中央和省、市有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）和农村工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于农业农村工作的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期规划并组织实施；组织起草有关农业和农村经济的规范性文件，参与拟订涉农金融、保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产。负责农业科技大培训、大示范、大推广“三大行动”,按照集中连片、规模建设、示范带动、发挥效益的原则开展粮油高产创建。准确及时发布病虫预报，全面指导全县农作物病虫防治工作。负责农作物重大病虫害防治，组织、监督动植物防疫检疫工作，负责兽医兽药行政管理。抓好园区建设、农村改革、主体培育、绿色发展、农产品质量安全等重点工作。指导农业行业安全生产。以服务三农为立足点，提出“依法治农、依法兴农、依法护农”工作思路，努力提高干部职工法律素质，推进依法行政。
    二、部门概况
    井研县农业局属行政单位，无下属二级预算单位
    三、收支预算总体情况
    按照综合预算的原则，井研县农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年井研县农业局收入预算总额为2673.05万元，较上年预算数增加778.99万元。其中：当年财政拨款收入2673.05万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2673.05万元，其中：人员支出1549.07万元，日常公用支出162.94万元，对个人和家庭的补助支出12.42 万元，专项支出948.62万元。
    四、财政拨款支出预算安排情况
    井研县农业局2018年财政拨款收支总预算2673.0543万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。其中：
    基本支出，是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出，是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
    井研县农业局2018年一般公共预算当年拨款2673.05元，较上年预算数增加778.99万元。主要是因为承担项目有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出239.21 万元，占8.95%；医疗卫生与计划生育支出62.40万元，占2.33%； 农林水支出2164.05万元，占80.96%； 住房保障支出207.39 万元，占7.76%；
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为208.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为3.12万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
    3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为62.40 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
     4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2019年预算数为1327.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    5.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：2019年预算数为9万元，主要用于：农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。   
    6.农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）8.6万元，主要用于其他扶贫支出。
    7.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为849.8万元，主要用于：除上述项目外其他用于农业方面的支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为207.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县农业局2019年一般公共预算基本支出1724.43万元，其中：
人员经费1561.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费???住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费162.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
 2019年，井研县农业局没有政府性基金预算支出 。
    八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县农业局2019年“三公”经费预算数41万元，较上年增加11万元。其中财政拨款安排“三公”经费41万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
    1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
    2.公务接待较上年预算增加55%，因机构改革，职能部门业务增加、相应承担的项目增加。
    2019年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用等。
    3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
    单位现有公务用车8辆，其中：轿车5辆，越野车2辆，多功能乘用车1辆。
    2019年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃料费、保险费、维修费等费用支出。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费。
    2019年，井研县农业局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为97.45万元，较上年预算增加5.45万元，增加5.92%。
    （二）政府采购情况。
    2019年，井研县农业局安排政府采购预算115万元 ，较上年预算增加50万元，主要用于项目采购。
    （三）国有资产占有使用情况。
    截至去年底，井研县农业局共有车辆8辆。
    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    （四）绩效目标设置情况 
    2019年，井研县农业局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标预算2673.05万元。
    十、名词解释
    1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
    2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养  老保险费的支出。
    4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
    7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    9.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。