关于竹园镇部门
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
镇政府主要职能:一、落实政策,宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。二、促进发展,科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,推广农业技术,完善农业社会服务化体系,调整产业结构,不断提高社会主义新农村建设水平。三、维护稳定,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四、加强管理,加强对民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防火减灾工作,加强环境保护。五、提供服务,进一步完善农业社会化服务体系加强农村基础设施建设。六、完成县政府交办的工作任务。
二、部门概况
竹园镇人民政府部门预算1个单位,其中:行政单位1个。
三、收支预算总体情况
2017年竹园镇部门(单位)收入预算总额为719.41万元,其中:当年财政拨款收入644.32万元,政府性基金收入75.08万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算719.41万元,其中:一般公共服务252.15万元,文化体育与传媒25.42万元,社会保障和就业73.61万元,医疗卫生11.6万元,农林水支出237.28万元,城乡社区支出80.03万元,其他支出39.32万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
竹园镇部门(单位)部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担竹园镇事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障竹园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障竹园镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,竹园镇部门(单位)预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于哪些方面)。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)(其他科目支出主要用途)。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(下降或持平)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费较2016年预算增长(下降或持平)0万元,增长(下降)0%。
2017年公务接待费计划用于公务接待等。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算增长(下降或持平)0万元,增长(下降)0%。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费4.5万元,用于公务用车购置及运行维护。
六、机关运行经费安排情况
竹园镇部门(单位)2017年机关运行费用合计23.4万元,主要用于确保机关运行,水、电费用支出及日常办公经费支出。