按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
井研县森林公安局独立行使林业行政执法和刑事执法、治安行政执法权,承担保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的主要职责。
2020年重点工作任务为全力开展林业执法工作,重点加强对滥伐林木、盗伐林木、非法狩猎以及非法猎捕国家重点保护野生动物等刑事案件的查处工作。
二、部门概况
井研县森林公安局总编制8人,其中:行政编制7人,工勤编制1人。在职人员总数7人,其中:行政6人,工勤1人;退休3人。无下属单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县森林公安局收入预算总额为109.75万元。其中:当年财政拨款收入109.75万元。相应安排支出预算109.75万元,其中:人员支出89.11万元,日常公用支出20.64万元,对个人和家庭的补助支出0.012万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县森林公安局2020年财政拨款收支总预算109.75万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县森林公安局2020年一般公共预算当年拨款109.75万元,较上年预算数减少5.01万元。主要是因为社会保障和就业支出与农林水支出预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出10.23万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出3.98万元,占4%;农林水支出87.88万元,占80%;住房保障支出7.67万元,占7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为87.88万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为10.22万元,主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为3.98万元,主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为7.67万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
森林公安局2020年一般公共预算基本支出109.75万元,其中:
人员经费89.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费预算安排情况说明
井研县森林公安局2020年“三公”经费预算数4.8万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费4.8万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国(境)经费预算与往年持平。无因公出国(境)工作安排。
2.公务接待费较上年预算持平。
3.公务用车运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费4万元,用于支付车辆燃油、维修保养。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,井研县森林公安局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为20.64万元,较上年预算减少1.61万元,下降7%。
(二)政府采购情况。
2020年,井研县森林公安局未安排政府采购预算,较上年预算持平。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县森林公安局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。