井研县气象局
关于2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
承担井研县域气象业务组织管理,气象服务和气象社会管理职能。履行气象主管机构职责,开展气象观测预报预警和服务;从事气象防灾减灾管理;开展农业气象预报服务和人工影响天气工作;组织气象设施建设和气象设施安全管理;推进为农气象服务两个体系建设;履行气象行业管理和气象科技开发职责。2018年工作要点(一)突出主业,做好气象保障服务 保持定力,深入推进气象业务体制改革,持续加强业务服务能力建设。坚持服务第一,全面做好决策、公众、专业气象服务,加强气象防灾减灾和气象为农服务。确保业务质量继续高位稳定,服务更精细,工作更具成效。(二)坚持依法行政,强化气象安全监管依法开展气象安全监管,切实做好防雷减灾和氢气球施放管理,确保不发生安全事故。(三)推进农村特别是贫困区域气象灾害防御体系建设(四)做好脱贫攻坚、环境保护、安全维稳和河长制工作。
二、部门概况
井研县气象局无下属二级预算单位,属其他事业单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年井研县气象局收入预算总额为25.5万元,较上年预算数增加1.0万元。其中:当年财政拨款收入25.5万元。相应安排支出预算25.5万元,其中:日常公用支出11.5万元,专项支出14万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县气象局2018年财政拨款收支总预算25.5万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障井研县气象局机关等机构正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、公务接待等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县气象局机关等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县气象局2018年一般公共预算当年拨款25.5万元,较上年预算数增加1万元。主要是因为车辆运行经费的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
国土海洋气象等支出25.5万元,占100%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):2018年预算数为3.5万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项): 2018年预算数为22万元,主要用于:保障井研县气象局机关等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县气象局2018年一般公共预算基本支出11.5万元,其中:
公用经费11.5万元,主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维持费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年,井研县气象局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县气象局2018年“三公”经费预算数2.7万元,较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.7万元。公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。
1. 公务接待费较上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长40%,主要原因是业务量增大公务用车运行维持费增加。
3.。单位现有公务用车3辆,其中:越野车1辆,特种专业用车2辆。
2018年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于车辆维修维护。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,井研县气象局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为11.5万元,较上年预算持平。
(二)政府采购情况。
2018年,井研县气象局安排政府采购预算5.5万元,较上年预算增加5.5万元,主要用于采购人工影响天气及地质灾害预报和公车运行维护费等。。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县气象局共有车辆3辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。