井研县发展和改革局
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。
2.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议;受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议。
4.研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,提出完善经济体制建议,指导和推进全县经济体制改革。
5.研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策、投资体制改革建议方案并组织实施,引导社会资金投资方向;组织全县重大项目稽查工作。
6.研究制定全县社会发展战略,做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡,协调各项社会事业发展中的重大问题。
7.组织指导、协调全县各乡镇、各部门、各行业的发展规划和计划工作,对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。
8.指导、协调并综合管理全县招标投标工作,对工程建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
9.贯彻落实党和国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制定全县科技工作实施意见并组织实施和监督检查;研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施;统筹协调全县科技工作,实施创新驱动发展战略,推动全县自主创新能力建设;负责应用技术研究与开发资金、科技普及经费、科技进行奖励经费、科学技术事业经费及其他科技专项经费的预决算、使用安排和监督检查;推进全县科技创新体系建设,提升科技创新能力,促进科技成果应用转化;负责科技普及、科技合作交流工作;负责全县科技成果的鉴定、登记、奖励、保密、交易和科技人才资源配置工作;负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技咨询论证工作;负责协调部门、指导乡镇科技工作。
10.贯彻落实党和国家有关知识产权(专利)发展的方针、政策、法律法规,制定全县知识产权(专利)工作实施意见并组织实施和监督检查;统筹协调全县知识产权(专利)工作,制定落实知识产权(专利)发展的实施意见;依法处理专利侵权纠纷案件,依法查处假昌、昌充专利的违法行为;宣传普及专利知识,培训专利工作人员,提供专利法律咨询;组织管理专利实施,促进专利成果转化;管理专利技术市场和专利代理、中介等服务机构,指导管理专利信息、网络;负责全县知识产权(专利)的合作和交流。
11.贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
12.负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济和装备动员有关工作。
13.承担县政府公布的有关行政审批事项。
14.承办县政府交办的其他工作事项。
(二)2017年重点工作:
1.抓好 “十三五”规划实施。围绕“十三五”规划绘制的主题主线明确年度目标,增添措施,促进经济社会事业的稳步发展。
2.强化监测确保经济平稳运行。一是密切关注国内外宏观经济形势变化,加强对全县经济运行形势的预测分析,提高经济运行质量和水平。二是抓好价格监管服务,进一步完善价格调控机制,强化市场价格监测监控,保持我县物价的基本稳定。三是严格执行国家、省市价格管理政策,科学合理制定县级政府性管理价格政策,促进经济社会健康快速发展。
3.全力抓好项目建设。一是继续实行领导挂联重大项目推进机制,完善目标考核管理机制,对项目实行目标考核,看板管理。二是强化协调服务机制,进一步完善和简化审批程序,重点推进项目前期工作,及时落实各项建设条件,确保项目早日落地开工建设。
4.强化对政府投资项目的监管。一是要严格把握国家产业政策、用地政策、环保政策和国家投资走向,严格审批程序,确保政府投资项目的科学性。二是加强项目实施中的监督管理,会同纪检监察、财政、审计等相关部门严格按照招投标政策和法规,规范程序,强化过程监管。
5.加大争取项目资金力度。??立项目储备机制,精心谋划,科学论证,科学编制投资计划,确保在中央、省政府性投资、国家专项基金投资等方面争取更多的项目资金支持。
6.强力推进技术创新。一是进一步完善技术创新机制,深入推进大众创业、万众创新;二是推进技术创新工程的实施,强化科技计划和科技成果管理,促进技术成果加速转化,不断提高科技贡献率;三是认真落实国家、省知识产权发展战略,加强知识产权创造、运用、保护和管理能力建设,增强全社会的知识产权意识,切实提高专利申请数量和质量。四是扎实开展科技普及,不断提高全民科学素质。
7.深化改革服务。一要深入推进行政体制改革。认真做好行政权力运行清理和承接,进一步简政放权,充分落实企业投资自主权。二要牵头推进全县经济体制改革,协调解决经济体制改革进程中的重大问题,推进各项专项改革。
二、部门概况
井研县发展和改革局部门预算1个单位,其中:行政单位1个。井研县发展和改革局总编制31个,其中:行政编制20个,事业编制8个,工勤编制3个。在职人员总数37人,其中:行政25人,事业7人,工勤5人。
三、收支预算总体情况
2017年井研县发展和改革收入预算总额为477.95万元。相应安排支出预算477.95万元,其中:人员支出283.69万元,日常公用支出30.23万元,对个人和家庭的补助支出39.83万元,专项支出97万元,项目支出机关办公楼维修改造20万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县发展和改革局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中:
基本支出457.95万元,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出20万元,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,井研县发展和改革局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务356.06万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(项目支出20万元主要用于机关办公楼维修改造经费)。
(二)科学技术支出40万元,主要科学应用技术与开发经费。
(三)社会保障和就业45万元,主要用于机关及下属事业社会保障缴费支出。
(四)医疗卫生9.9万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及支出。
(五)住房保障支出26.99万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)公务接待费较2016年预算下降1万元,下降11%。主要原因是公务接待减少。
2017年公务接待费计划用于上级领导考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。
(二)公务用车运行维护费较2016年预算下降3万元,下降37%。主要原因是公务用车减少。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务用车维修费、燃油费、过路过桥费、保险等方面的开支。
六、日常公用经费安排情况
井研县发展和改革局为履行职能职责,保障部门机构正常运转、完成日常工作任务,2017年日常公用经费合计30万元。主要用于办公费、差旅费、培训费、接待费、公车运行费。