按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策;监督、检查档案法律法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为;对全县档案工作进行统筹规划,宏观管理,依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。
2.组织、指导全县档案理论、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部的培训工作,实现档案管理标准化、科学化和现代化。
3.集中统一管理和接收、征集、整理全县机关团体、企事业单位的重要档案资料,并对报存的档案资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作,保守党和国家机密。确保档案资料的完整与安全。
4.积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研、编辑、公布档案史料,为井研经济建设、社会发展和科学研究服务。
(二)2019年重点工作
1.高质量、持续推进档案数字化工作
档案数字化建设,是推进档案现代化最重要的一环。2019年,要进一步加强对档案数字化的推进力度,同时,要进一步加强数字化过程监管,确保数字化质量的前提下,力争在2019年底前完成存量档案全文数字化。
2.突出重点,加强档案编研
2019年,要将档案编研作为重点工作,加以突破。以馆藏档案为依托,紧跟时代发展的脉搏,以项目包装作保障,引进文化专业人才,编撰高质量档案文化精品,提高档案利用,进一步宣传井研,不仅要在文旅经济发展中体现档案文化特色,而且要在我县社会经济高质量中发挥档案作用。
3.发挥档案作用,推进爱教基地项目建设
积极落实项目专业机构,做好爱教基地展厅布展规划等筹备工作,特别是要加强爱教基地展厅档案征集工作,确保展出效果达到最佳,发挥档案育人作用。
4.强化依法行政和档案执法力度
2019年,针对部分单位档案法治意识不强,部分“关键少数”对档案工作重视不够,档案工作投入不到位,档案整理规范化水平不高等现象,一方面将集中力量加大宣传力度,增强各部门、各乡镇的重视。另一方面,要进一步健全和完善档案行政执法责任制和评议考核制度,建立一支高素质的档案行政执法队伍,更严格地开展档案行政执法检查。充分运用档案法律法规赋予档案行政工作者的职权,定期开展执法检查,有效实施对档案违法行为的查纠和处罚,推进依法治档进程。通过狠抓档案执法工作,切实把档案事业管理纳入法治化的轨道,以保证我县档案事业健康有序发展。
5.继续加强对重大项目档案的指导力度
积极贯彻《四川省重大建设项目档案管理办法》,加强我县重点项目建设档案管理工作。对涉及重大建设项目的单位的档案收集、整理工作进行督查指导,确保重大建设项目档案规范归档。
(三)部门概况
井研县档案局(馆)属参照公务员法管理的事业单位1个。
二、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县档案局(馆)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年井研县档案局(馆)收入预算总额为225.60万元,较上年预算数减少45.31万元。其中:当年财政拨款收入225.6万元。相应安排支出预算225.6万元,其中:人员支出97.69元,日常公用支出27.91万元,数字化建设专项项目支出100万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
井研县档案局(馆)2019年财政拨款收支总预算225.6万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案建设事业发展相关工作。其中:
基本支出108.8万元,是用于保障档案馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出116.8万元,是用于保障档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县档案局(馆)2019年一般公共预算当年拨款225.6万元,较上年预算数减少45.31万元。主要是因为县财政经费紧张。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出197万元,占87%;社会保障和就业支出13.07万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出3.92万元,占2%;住房保障支出11.61万元,占5%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2019年预算数为82万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):2019年预算数为115万元,主要用于:机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为13.07万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为3.92万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为11.61万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
井研县档案局(馆)2019年一般公共预算基本支出108.80万元,其中:
人员经费94.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年,井研县档案局(馆)没有政府性基金预算支出。
七、“三公”经费预算安排情况说明
井研县档案局(馆)2019年“三公”经费预算数1.2万元,较上年“三公”经费预算数增加0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.2万元。无因公出国(境)经费,无公务用车购置及运行维护费,公务接待费1.2万元。
1.因公出国(境)经费0万元。
2.公务接待费较上年预算增加0.2万元,增长20%。主要原因是新馆建成后,区市县档案局来我馆参观学习较多。
2019年公务接待费计划用于接待上级部门检查工作及外单位来馆交流学习。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算0万元。
单位现无公务用车。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,井研县档案局(馆)为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为26.71万元,较上年预算减少5.71万元,下降21%。主要原因是:本单位厉行节约,县财政预算减少。
(二)政府采购情况
2019年,井研县档案局(馆)安排政府采购预算100万元,较上年预算减少50万元,主要用于档案数字化建设。
(三)国有资产占有使用情况
2019年,井研县档案局(馆)预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
九、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。