中共井研县委宣传部
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
县委宣传部是主管全县意识形态的工作部门,主要负责组织指导全县理论学习宣传和研究工作,负责全县新闻宣传、舆论引导、对外宣传,负责规划、部署全局性思想政治工作,负责抓好群众性的宣传教育工作,负责指导、协调全县精神文明建设工作。
2018年重点工作:深化理论研学,开展理论宣讲,抓好十九大宣传阐释,营造良好氛围,做亮特色文化品牌,加强队伍建设推动文化产业发展。
二、部门概况
县委宣传部为一级预算单位,无下属二级决算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年县委宣传部收入预算总额为570.51万元,较上年预算数增加333.96万元。其中:当年财政拨款收入570.51万元。相应安排支出预算570.51万元,其中:人员支出122.91万元,日常公用支出149.53万元,专项支出298.07万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县委宣传部2018年财政拨款收支总预算570.51万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障县委宣传部机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县委宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
县委宣传部2018年一般公共预算当年拨款570.51万元,较上年预算数增加333.96万元。主要是因为人员经费、日常公用经费的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出538.47万元,占94%;社会保障和就业支出17.22万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出4.49万元,占1%;住房保障支出10.33万元,占2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):2018年预算数为122.4万元,主要用于:部内正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为123万元,主要用于:部内开展宣传综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性宣传管理工作的项目支出。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2018年预算数为293.07万元,主要用于:开展其他宣传事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为17.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.49万元,主要用于:部内基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为10.33万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委宣传部2018年一般公共预算基本支出272.44万元,其中:
人员经费122.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费149.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年,县委宣传部没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
县委宣传部2018年“三公”经费预算数15万元,较上年“三公”经费预算数增加2万元。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费12万元。
1.2018年无因公出国(境)经费。
2.公务接待费较上年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的工作餐费等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2万元,增长20%。主要原因是公务用车老化,保养和维修费用高。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费12万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,县委宣传部为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为149.53万元,较上年预算增加53.18万元,增长55.20%。
(二)政府采购情况。
2018年,县委宣传部安排政府采购预算298.07万元,较上年预算增加298.07万元,主要用于采购办公设备,钢结构公益性广告项目政府购买服务费。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,县委宣传部共有车辆2辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。