关于政协井研县委员会办公室
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。县政协工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在中共井研县委坚强领导下,全面贯彻落实中共十九届四中全会和中央政协工作会议、省委十一届六次全会和省委政协工作会议、市委七届九次全会暨经济工作会议、县委十四届十次全体会议暨经济工作会议精神,围绕“文旅发展年”经济工作主题,紧扣县委“126”发展战略,始终坚持县委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里,不断加强和改进政协工作,切实把政协制度优势转化为治理效能,为加快建设乐山“一级副中心城市”,争创全省农产品主产区先进县和实施乡村振兴战略先进县,打造“繁荣、开放、美丽、共享、和谐、忠诚”的新井研贡献政协力量。
一、深化思想政治建设,坚定正确政治方向
1.坚定正确政治方向。把践行“两个维护”作为首要政治任务,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护中共中央权威和集中统一领导,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。
2.强化思想理论武装。完善党的创新理论学习制度,坚持“请进来”与“走出去”相结合,集中学与分散学相结合,“线上”与“线下”学习相结合,强化机关学习和专委会学习,抓实党组会议、主席会议、常委会议、机关干部会议、界别小组活动、支部组织生活会和专题讲座、理论培训等。
3.加强政协党的建设。认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》,贯彻落实全国政协系统党的建设工作座谈会精神,以党的政治建设为统领全面推进政协党的各项建设,以党的建设为引领推进政协机关建设,加强政协党的组织和党的工作“两个全覆盖”。
二、聚焦改革发展大局,紧扣中心履职尽责
4.积极参与中心工作。坚持“一盘棋”思想,紧紧围绕党委政府中心工作任务,积极履职主动作为。
5.扎实开展视察调研。以落实年度协商与监督工作计划为总抓手,组织政协委员聚焦文旅发展、城市建设、乡村振兴等重点工作,综合运用调研视察、民主评议、专题协商、提案、社情民意信息等方式,务实提出更具科学性、操作性的“政协方案”。
6.深入推进协商议政。认真落实2020年协商工作计划,围绕“一府两院”和计划、财政报告等开展全体会议协商。
7.着力加强民主监督。认真贯彻落实《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》,紧扣县委县政府工作重心,加大民主监督力度,提升监督效果。
8.助力全面小康建设。持续深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动,协力做好产业发展、教育医疗、人居环境整治等重点工作。
三、深化协商平台建设,打造特色协商品牌
9.探索完善协商规范。把握专门协商机构是政协工作定位的新内涵,持续深化“有事来协商”平台建设试点工作,运用“委员实践基地”开展重点协商,用好“协商议事厅”开展常规协商,运用“委员在线”开展线上协商。
10.打造特色协商品牌。进一步打造协商精品案例,培育特色品牌,为全省开展“有事来协商”平台建设提供井研方案、贡献井研智慧。
四、坚持团结民主主题,广泛凝人心聚力量
11.加强思想政治引领。把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职的中心环节,把增共识、聚人心贯穿于学习培训、调研视察、各类协商和团结联谊等履职工作各方面。
12.深化文史宣传工作。深化政协文史工作,持续做好省内外文史资料的收集,发挥其“存史、资政、团结、育人”作用。
13.发挥优势争取支持。充分发挥县政协作为省政协地联委联系点优势,加强与上级政协的汇报、沟通和联系,全力配合省、市政协开展调研视察活动。
二、部门概况
政协井研县委员会办公室预算单位1个,其中行政单位1个,事业单位1个。行政编制28人,事业编制4人,行政工勤编制3人,主要包括:办公室、提案委、社法委、农业农村委、经科委、教文卫体委、学宣文史委、委联委、信息中心等内设机构。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,政协井研县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年政协井研县委员会办公室收入预算总额为601.62万元,较上年预算数减少26.49万元。其中:当年财政拨款收入601.62万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算601.62万元,其中:人员支出386.45万元,日常公用支出111.22万元,对个人和家庭的补助支出1.95万元,专项支出102万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
政协井研县委员会办公室2020年财政拨款收支总预算601.62万元,主要用于保障该部??机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。其中:基本支出499.62万元,是用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出102万元,是用于保障政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
政协井研县委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款601.62万元,较上年预算数减少26.49万元。主要原困是专项业务费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出475.94万元,占79.11%;社会保障和就业支出48.33万元,占8.03%;医疗卫生与计划生育支出16.01万元,占2.66%;住房保障支出61.34万元,占10.20%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):年预算数为373.94万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、党建经费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为39万元,主要用于:机关开展政协综合业务、文史资料编辑、聘用编外人员、“有事来协商”平台建设及试点、办公楼文化阵地建设、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性政协管理工作的项目支出。
3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2020年预算数为31万元,主要用于:政协全委会、政协常委会、重大项目听取委员专题协商会议等方面的项目支出。
4.一般公共服务(类)政协事务(款)政协委员培训费(项):2020年预算数为8万元,主要用于:政协委员培训支出。
5.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2020年预算数为24万元,主要用于政协书画院工作开展及其他政协事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为48.33万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为16.01万元,主要用于:机关及参照公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为61.34万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政协井研县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出499.62万元,项目经费102,其中:
人员经费388.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费111.22万元,主要包括:党建费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年,政协井研县委员会办公室没有安排政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
政协井研县委员会办公室2020年“三公”经费预算数3万元,较上年“三公”经费预算数减少24万,其主要原因是公务用车划归机关事务管理局,相应公务用车费用减少。其中财政拨款安排“三公”经费3万元:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1、因公出国(境)经费较上年预算0万元,增长0%。
2、公务接待费预算3万元,与2019年持平,公务接待费计划用于上级来人,区县间交流及招商引资等方面的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费0万元,与2019年相比减少24万元,其主要原因是公务用车划归机关事务管理局,相应公务用车费用减少。单位现有公务用车4辆,其中:轿车4辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元,其主要原因是公务用车划归机关事务管理局,相应公务用车费用减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,政协井研县委员会办公室为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、党建费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为111.22万元,较上年预算增加39.87万元,增长55.88%。增加原因是增设委室导致人均公用经费增加。
(二)政府采购情况。
2020年政协井研县委员会办公室未安排政府采购。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,政协井研县委员会办公室共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2020年政协井研县委员会办公室安排绩效目标任务,具体如下:
总体目标:
1.保障机关所有人员开支,正常运转,为工作开展提供保障。
2.推动井研县政协工作顺利开展,保障单位的正常运转,在规定时间内,优质高效完成各类业务工作。
3.负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备工作。
5.保障政协书画院、“有事来协商”平台正常运转。
4.负责收集政协提案,做好提案办理服务工作,协调联系县级各部门,收集反映各界人士的建议意见,办理群众来信来访。
十、名词解释
财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业(???)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。