关于井研县国土资源局
2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省、市有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施,研究提出全县国土资源供需总量平等的政策建议,拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
主要工作:承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施;推进国土资源科技进步,组织参加对外合作与交流;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。
2019年重点工作任务介绍:一是严格落实耕地保护制度,确保辖区内耕地保有量不减少;二是强化土地利用规划实施管理;三是积极推进工矿废弃地复垦利用和“城乡建设用地增减挂钩”试点工作;四是有序推进土地变更调查工作;五加强用地管理,组织征地拆迁,依法按程序供地开展,2019年度征地报件工作,切实保障项目用地;六是进一步加强宣传工作,不断筑牢国土资源管理基础;七是加强土地登记规范化建设,完成不动产统一登记的各项工作;开展第三次土地调查相关工作;八是大力实施土地整理项目,高质量完成高凤乡土地整理、东林镇、竹园镇等土地整理项目,确保耕地占补平衡。;九是加强汛期地灾防治,确保人民生命财产安全;十是扎实开展脱贫攻坚,确保帮扶措施落实到位;十一是继续深化经营土地、矿业权工作,坚持市场化配置资源;十二是建立健全监管长效机制,加强执法监察,全面推进法治国土建设,确保依法行政;十三开展2018年度土地矿产卫征执法监督检查工作;十四完善规划储备项目,继续严格落实国家储备土地相关法律法规、政策,做好土地储备工作,加强储备土地对土地市场调控能力。全力服务全县中心工作,做好全县重要工程土地储备工作,保障重点工作程用地供地供应。继续积极开展储备土地债券申报工作,力争纳入全省债权发行名录,为全县财政创收提供有力支撑;十五开展“大棚房”清理整治整改专项行动;
二、部门概况
井研县国土资源局本级及下属预算单位6个单位,其中:行政单位1个,事业单位5个。主要包括:井研县国土资源局、井研县不动产登记中心、井研县土地储备中心、井研县国土事务所、井研县土地勘测设计室、井研县土地开发整理中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年井研县国土资源局收入预算总额为1825.88万元,较上年预算数增加590.51万元。其中:当年财政拨款收入1825.88万元。相应安排支出预算1825.88万元,其中:人员支出713.81万元,日常公用支出88.53万元,对个人和家庭的补助支出1.50万元,项目支出1022.03。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县国土资源局2019年财政拨款收支总预算1825.88万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县国土事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障井研县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县国土资源局2019年一般公共预算当年拨款1825.88万元,较上年预算数增加590.51万元。主要是因为2019年承担重点任务增加,项目增多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出98.34万元,占5.39%;医疗卫生与计划生育支出29.50万元,占1.62%;城乡社区支出27.00万元,占1.48%;自然资源海洋气象支出1591.53万元,占87.16%;住房保障支出79.50万元,占4.35%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为98.34万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。
2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为29.50万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
3. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为27.00万元,主要用于其他国土事务支出。
4. 国土海洋气象等支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为1591.53万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为79.50万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县国土资源局2019年一般公共预算基本支出1825.88万元,其中:
人员经费715.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费88.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年,井研县国土资源局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县国土资源局2019年“三公”经费预算数17.00万元,较上年“三公”经费预算数减少0.05万元。其中财政拨款安排“三公”经费17.00万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费10.50万元,公务用车购置及运行维护费6.50万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算减少0.05万元,下降0.47%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定,持续完善制度,坚决杜绝奢侈浪费,有效控制公务接待总额。
2019年公务接待费计划用于接待上级、业务单位和工作调研等公务往来支出等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是厉行节约,严格公车管理。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费6.50万元,用于保障耕地保护、地质灾害巡查检查、执法巡查、矿产资源勘查开发监管等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年,井研县国土资源局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为88.53万元,较上年预算增加23.99万元,增长37.17%。
(二)政府采购情况。
2019年,井研县国土资源局安排政府采购预算796.05万元,较上年预算增加607.37万元,主要用于采购不动产数据整合、矿山地质环境规划编制、日常办公设备等。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县国土资源局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备:无。
2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备:无。
(四)绩效目标设置情况。
2019年,井研县国土资源局按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标预算1825.88万元,主要为不动产数据整合、矿山地质环境规划编制、上清费项目、征地和拆迁补偿支出项目、土地收储及开发支出项目等。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。