井研县住房和城乡规划建设局
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能及主要工作
基本职能:贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;研究拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施,并进行行业管理;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政和执法责任制。
主要工作:承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担城乡规划监督管理的责任;承担工程建设标准体系监督实施的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任;承担城镇建设管理的责任;承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;拟订住房和城乡规划建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;负责人民防空、防震减灾管理工作;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。
(二)住建系统2017年度重点工作任务介绍
职能分项 | 主要职能目标任务 |
市下目标任务 | 新增城镇建成区面积0.2平方公里,城镇化率提高1.4个百分点。 |
防震减灾。健全防震减灾机构;健全县、乡、村和人员密集场所、重点企业地震应急预案体系,开展地震应急演练;加大防震减灾科普示范单位创建力度。 | |
实现建筑业总产值9.3亿元。 | |
业务工作目标 | 信息工作。完成“两办”信息得分200分,被采用调研文章1篇。做好紧急信息报送工作。无迟报、漏报、谎报、慢报、错报情况。 |
城乡环境综合治理 | |
完成县城控制性详规编制和城市设计。 | |
县城景观整治项目 | |
迎宾大道路面整治及绿化提升工程 | |
锦天路(锦绣华庭到G213)续建工程 | |
城南市政路网项目 | |
马咡桥改建工程 | |
县中医院护坡工程 | |
和谐路北段新建工程 | |
幸福大道三期市政道路 | |
蒲亭路(锦天路至迎宾大道)新建工程 | |
G213城区段(五里桥至接官厅)整治工程 | |
重山厂棚改点(夏家桥街)市政基础设施工程 | |
寿??巷整治工程 | |
翠屏街整治工程 | |
滨河路整治工程 | |
天宫巷整治工程 | |
桂花巷整治工程 | |
周家坳市政道路 | |
接官厅等6个公共厕所新建改建工程 | |
蒲亭新村项目 | |
夏家桥201号片区棚改项目 | |
井乐大道景观新建工程 | |
世园特色街改造工程 | |
幸福大道景观新建工程 | |
幸福公园新建工程 | |
天宫山公园整治工程 | |
城南广场景观整治 | |
土湾桥6号棚改项目 | |
白塔街片区棚改项目 | |
宋高山新建苗圃 | |
新农村基础公共设施建设工程 | |
农村危房改造工作 |
二、 部门概况
井研县住建系统部门预算单位:局机关行政单位1个及下属6个事业单位(井研县市政工程管理所、井研县风景园林管理所、井研县建设工程质量安全监督站、井研县建设工程招标投标管理办公室、井研县房地产管理所、井研县城乡建设规划勘测设计室)。
县编办核定井研县住建系统各单位总编制人数:115人,其中:行政编制15人,机关工勤人员编制1人,财政补助拨款事业编制99人。现有在职职工人数:108人,其中:行政编制职工14人,机关工勤1人,事业编制职工93人。退休人员61人。井研县风景园林管理所,经县政府批准聘用临工17人。
三、收支预算总体情况
2017年井研县住建局及下属6个事业单位汇总收入预算总额为3246.05万元,其中:当年财政拨款收入3246.05万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算3246.05万元,其中:人员支出787.93万元,日常公用支出747.79万元,对个人和家庭的补助支出78.92万元,专项支出1631.41万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县住建系统各单位预算安排财政拨款支出:主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房、规划、管理、建设等事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,井研县住建系统各单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出124.29万元,主要用于机关及下属事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。
(二)医疗卫生支出29.68万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)城乡社区支出2410.51万元,主要用于:一是基本支出1614.64万元,局机关及下属事业单位人员经费、日常公用经费及专项业务费;二是项目支出1631.41万元,(1)全县7个乡镇污水处理站应急设备和设施整改项目支出 25万元;(2)视频会议系统建设及人防宣教中心建设项目支出40万元;(3)园林生产、管理、维护专项支出245.90万元;(4)保障性住房物业管理、维修等支出83.51万元;(5)县城区市政道路路灯电费、维修材料、公共厕所水费及清扫材料费支出210万元;(6)县城区市政道路基础设施工程建设及维护、其他公共设施维护等支出1027万元。
(四)住房保障支出681.57万元,其中:(1)、用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出74.57万元;(2)、省级提前下达中央、???级安排用于城镇保障性安居工程(棚户区改造)支出507万元;(3)县级安???农村危房改造补助资??缺口100万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数24.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行维护费20.75万元。
(一)因公出国(境)经费,本部门没有此项预算经费。
(二)公务接待费较2016年预算减少2.45万元,减少41.18%。主要原因是2017年度严格控制三公经费,相应公务协调接待费减少。
2017年公务接待费计划用于本部门各项工程建设项目协调、上级部门来单位工作指导、检查等公务接待费。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算增长0.75万元,增长3.75%。主要原因是车辆油料、维修、保险费市场价格增加。
2017年住建局机关及下属6个事业单位,车辆编制数7辆,实有车辆7辆,局机关公务用车1辆,防震减灾专用车1辆;市政高空作业车1辆、园林生产用车3辆、房管所工作车1辆。
2017年安排公务用车、生产用车运行维护费20.75万元,公务用车用于单位因工作需要到省、市办理公务及下乡镇指导、检查工作;市政、园林生产管理车辆用于生产、管理工作。
六、机关运行经费安排情况
井研县住建局机关2017年履行行政职能、职责工作任务,预算安排运行经费,合计59.99万元。