关于井研县卫生和计划生育局
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
井研县卫生和计划生育局由为政府工作部门,内设办公室、财务审计与信息统计股、医政医管股、疾病预防控制股、卫生监督股、基层卫生和妇幼卫生股、人口与计划生育管理股7个股室。主要负责贯彻执行党和国家方针政策与法律法规及省、市、县的决策部署;拟定全县卫生和计生发展和改革计划,统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导医疗机构医疗服务、疾病控制、卫生监督、卫生应急、医疗卫生改革、基层卫生和妇幼保健、卫生计生队伍建设、爱国卫生工作。
2017年重点工作:人口自然增长率控制在4.5‰;完成市县下达的计划生育奖励扶助、居民健康档案、取消公立医院药品加成、献血任务、艾滋病、结核病等民生工程任务;加快推进县人民医院、县妇幼保健院、分全、四合、石牛等5个乡镇卫生院整体搬迁,县精神病医院新建,29个村卫生室标准化建设等项目建设。
二、部门概况
井研县卫生和计划生育局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2017年井研县卫生和计划生育局收入预算总额为33491.90万元,其中:当年财政拨款收入10664.61万元,事业收入0万元,事业单位经营收入22827.29万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算33491.90万元,其中:人员支出10482.06万元,日常公用支出14304.04万元,对个人和家庭的补助支出2679.2万元,专项支出6026.6万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县卫生和计划生育局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫计事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,井研县卫生和计划生育局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数212.31万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费67.26万元,公务用车购置及运行维护费145.05万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0万元,增长0%。
(二)公务接待费较2016年预算下降3.64万元,下降5.1%。主要原因是厉行节约,严格控制开支。
2017年公务接待费计划用于必要的领导接待等。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算下降2.26万元,下降1.53%。主要原因是厉行节约,严格控制公务用车使用。
单位现有公务用车53辆.
2017年安排公务用车运行维护费147.31万元,用于公务用车日常运行、维修及保险。
六、机关运行经费安排情况
井研县卫生和计划生育局2017年履行卫计事业管理工作、突发公共卫生应急处置、除四害、基层医疗机构管理信息网络运行及维护、计划生育统计监测、卫生创建、健康扶贫、计划生育免费技术服务、无偿献血奖励工作等职责,合计48.5万元。