按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)工商联的基本职能是:工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
(二)2020年主要工作。
1、学习贯彻落实各级重要会议精神,把握和服务大局。(1)学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、学习中央、省委、市委和县委有关会议精神,增强政治敏感性,坚定干事创业和企业发展信心。(2)认真贯彻落实中央民营经济座谈会和全省民营经济工作会议精神。(3)立足作风转变贯彻落实“一准则两条例”。
2、发挥桥梁助手作用,促进“两个健康”发展。(1)加强非公经济人士教育培养。(2)加大为非公企业服务的力度。组织民营企业学习考察会、办好《商会信息》等。(3)提高企业依法治理水平。(4)深入推进企业民主改革。
3、弘扬光彩精神,积极投身脱贫攻坚行动。(1)扎实开展“企业帮村”精准扶贫行动。动员广大民营企业、投身精准扶贫,开展产业扶贫、就业扶贫、电商扶贫、捐赠扶贫等,帮助贫困村、贫困户加快脱贫进程。(2)持续推进驻村帮扶工作。加强对市列贫困村——东林镇高佳村的驻村帮扶工作,确保2020年顺利脱贫摘帽。
4、深入调查研究,认真履行参政议政职能,为县委县政府科学决策提供可行建议。
5、加强组织建设,着力提升队伍整体素质。(1)切实加强工商联(商会)自身建设,深入开展 “五好”县级工商联工作。(2)做好会员发展与管理工作。坚持标准,确保质量,把好会员入口关。做好会员信息归档、数据建设和评优推荐工作,发挥好组织系统作用。(3)加强基层商(协)会建设。指导乡镇和有关部门做好行业协会、商会组织的改选、改革工作。
6、加强新联会的组织领导,开展各项活动,引导新的社会阶层人士健康成长,充分发挥新的社会阶层人士在社会经济发展工程中的作用。
二、部门概况
井研县工商业联合会(以下简称县工商联)一级预算单位1个。内设一股室,有行政编制4个,实有人员5人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年县工商联收入预算总额为86.17万元,较上年预算数减少2.59万元。其中:当年财政拨款收入86.17万元。相应安排支出预算86.17万元,其中:人员支出59.24万元,日常公用支出7.93万元,项目支出19万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县工商联2020年财政拨款收支总预算86.17万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县工商业协会发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障县工商联机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
县工商联2020年一般公共预算当年拨款86.17万元,较上年预算数减少2.59万元。主要是因为县工商联为完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出69.06万元,占80.14%;社会保障和就业支出6.39万元,占7.42%;医疗卫生与计划生育支出2.52万元,占2.92%;住房保障支出8.20万元,占9.52%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):2020预算数为69.06万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为6.39万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为2.52万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为8.20万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县工商联2020年一般公共预算基本支出67.17万元,其中:
人员经费59.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
县工商联2020年没有政府性基金预算支出。
八、 “三公”经费预算安排情况说明
县工商联2020年“三公”经费预算数0.30万元,较上年“三公”经费预算数减少0.20。其中财政拨款安排“三公”经费0.30万元。公务接待费0.30万元。
1.因公出国(境)经费:无。
2.公务接待费较上年预算减少0.20万元。
2020年公务接待费计划用于接待上级单位来县工商联督导调研及其他区县工商联来井研学习交流产生的用餐等费用等。
3.公务用车购置及运行维护费:无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,县工商联机关为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、其他交通费用等机关运行经费预算为7.93万元,较上年预算减少0.60万元,减少7%。
(二)政府采购情况。
2020年,县工商联未安排政府采购预算。
国有资产占有使用情况。
截至去年底,县工商联没有车辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2020年,部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(三)绩效目标设置情况。
2020年,县工商联按要求实行绩效目标管理,编制了部门整体支出绩效目标预算86.17万元,主要用于工商联人员工资、保险、住房公积金等,组织非公企业围绕“两个健康”开展各类活动;组织新联会成员积极发展柑橘产业,促进乡村振兴。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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