关于井研县供销合作社联合社
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
供销合作社是为农服务的合作经济组织,是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。负责全县农业、农村、农民服务工作,参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营,推进新农村现代流通服务网络建设,把供销合作社构建成运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系,努力成为农业社会化服务的骨干力量,农村现代流通的主导力量,农民专业合作的带动力量。
2017年重点工作
1. 按照已出台的《中共井研县委办公室、井研县人民政府办公室关于印发<井研县深化供销合作社综合改革试点工作方案>的通知》(井委办〔2016〕19号)文件精神,全面推进供销合作社综合改革试点工作。
2.做好小春化肥的储备工作,早计划、早调运、早储备、早供应,确保农业生产大丰收。
3.进一步加强农村电子商务建设的力度。
4.继续抓好土地托管工作。
5.加大对农村专业合作社的指导。整合水果专合社面广点多资源,利用已建成的电子商务流通网络,尽最大可能多销快销本地柑桔,为果农解愁,为政府分忧。
6.完成各级党委、政府交办的各项工作。
7.包装好储备项目,积极向上级争取项目资金。
二、部门概况
井研县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2017年井研县供销合作社联合社收入预算总额为247.63万元。相应安排支出预算247.63万元,其中:人员支出110.88万元,日常公用支出8.43万元,对个人和家庭的补助支出11.73万元,专项支出116.59万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县供销合作社联合社部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销社事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障井研县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,井研县供销合作社联合社预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排主要用于深化供销社综合改革经费的年度项目支出。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及社会保障缴费支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(下降或持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因是未安排有此项业务。
(二)公务接待费较2016年预算增长(下降或持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因是严格按接待标准执行。
2017年公务接待费计划用于省、市社检查工作和同级社来人考察业务工作等。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算增长与去年持平,主要原因是严格按本单位制定的车辆使用标准执行。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费3万元,用于下乡、公务接待、省市社开会等过路费、保险费、燃油费等支出。
六、机关运行经费安排情况
井研县供销合作社联合社2017年履行职能职责和工作任务安排经费8.43万元。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、车辆运行费等。