井研县接待办部门预算公开

关于县接待办

2017年部门预算编制的说明

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    主要职责是：一是贯彻执行党和国家关于政务接待工作的方针政策；二是负责县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作；三是参与协助县级重要会议、重要活动的接待服务工作；四是负责对乡镇、部门政务接待的业务指导。五是负责我县内部接待经费的统一管理和使用。六是负责与全国城市接待部门联谊会的联络、交流工作；七是负责县主要领导批准的在乐山、成都等地公务接待工作和外出政务活动的联络工作；八是完成领导交办的其他工作。2017年工作任务：根据本部门的职责完成2017年各项接待工作

   二、部门概况

   县接待办部门预算1个单位，其中：行政单位1个。

   县接待办总编制6个，其中：行政编制2个，事业编制2个，工勤编制2个。在职人员总数1人，其中：行政0人，工勤1人。

   三、收支预算总体情况

      2017年县接待办收入预算总额为171万元。相应安排支出预算171万元，其中：人员支出4.9万元，日常公用支出5万元，对个人和家庭的补助支出0.47万元，专项支出150万元。

   四、财政拨款支出预算安排情况

   县接待办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担接待相关工作。其中：

   基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

     2017年，县接待办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全县主要接待工作和县委伙食团维修改造。

  （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

 （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

     2017年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元，无因公出国（境）经费。

  （一）因公出国（境）经费较2017年预算增持平。主要原因是我办无因公临时出国（境）安排。

  （二）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是严格遵守中央八项规定和省市十项规定，规范公务接待工作。

      2017年公务接待费计划用于其他区县单位来研交流等。

  （三）公务用车运行维护费较2016年预算增长持平。主要原因是公务用车无增减。

   单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

      2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公车日常维修保养。

   六、机关运行经费安排情况

   县接待办2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费5万元。主要用于办公费、差旅费、接待费、公车运行费。