关于井研县安全生产监督管理局
2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、负责贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策等;
2、承担县政府安全生产综合管理责任,依法行使安全生产综合监督管理职责等;
3、承担安全生产综合监督管理责任,依法监督检查负有安全生产监管职责的部门、乡镇人民政府贯彻执行安全生产法律法规情况等;
4、负责危险化学品、非煤矿山、冶金和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作;
5、负责职业病防治相关工作;
6、负责生产责任事故调查处理工作
二、部门概况
井研县安监局下属单位1个,其中行政单位1个,参照公务员管理的事业单位1个。井研县安监局现有人员15人,其中:局长1名,副局长1名,总工1名;公务员6名,工勤1名,参工8名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年井研县安全生产监督管理局收入预算总额为172.6万元(对应数据在表1),较上年预算数增加1万元。其中:当年财政拨款收入172.6万元(对应数据在表2,B6单元格)。相应安排支出预算172.6万元,其中:人员支出136.5万元,日常公用支出21.3万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出14.8万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县安全生产监督管理局2019年财政拨款收支总预算172.6万元(对应数据在表2),主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安监事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障安监局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
安监局2019年一般公共预算当年拨款172.6万元(对应数据在表1),较上年预算数增加(增加)1万元。主要是因为工作需要新录用人员。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出116.4万元,占67%;社会保障和就业支出18.5万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出5.5万元,占3%;住房保障支出17.4万元,占10%;预备费14.8万元,占9%;。(对应数据在表2)
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)(对应数据在表1—1)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为136.5万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为21.3万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2019年预算数为14.8万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出157.8万元(对应数据在表3),其中:
人员经费136.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县安全生产监督管理局2019年无政府性基金预算。
八、“三公”经费预算安排情况说明(对应数据在表7)
井研县安全生产监督管理局2019年“三公”经费预算数10.7万元,较上年“三公”经费预算数增加5.7万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.7万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费8.7万元。
1.无因公出国(境)安排。
2.公务接待费较上年预算增加1万元,增长50%。主要原因是安监局整体并入应急管理局,人员增加增加、工作量增大。
2019年公务接待费计划用于并入应急管理局等开支。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加4.7万元,增加117.5%。主要原因是应急管理局人员增加、工作量加大。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年,井研县安全生产监督管理局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为36.1万元,较上年预算增加1万元,增长2.9%。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
扫一扫在手机打开当前页