按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.协调县人大常委会各工作委员会的关系。
2.负责与“一府两院”工作联系。
3.及时办理“一府两院”提请县人大常委会审议决定的工作事项,处理好请示、报告、答询工作。
4.负责草拟人大常委会的工作计划、通知、规章制度、会议公报、审议意见、工作报告和年鉴、工作总结和《决议》《决定》草案。
5.做好主任会议和常务委员会会议记录。
6.负责文件的编号、打印、校对、装订、发送以及立卷、归档、保管和传阅等工作。
7.负责人大制度宣传工作和信息调研工作。
8.负责财务预算开支和机关福利、公共财产、车辆、办公用具的登记管理工作。
9.负责机关的保密、保卫工作。
10.及时自办或转办代表和群众来信来访。
11.负责对外接待工作。
12.承办上级人大、县人大常委会和主任会议及领导交办的其他工作。
(二)2019年重点工作任务介绍
按照《井研县人大常委会2019年监督工作计划》,听取和审议专项工作报告11项,开展工作评议2项、执法检查1项、视察2项,督查民生实事票决项目6项。一是紧扣中心,助力经济社会发展。听取审议上半年国民经济和社会发展计划执行情况、财政预决算情况、财政收支审计情况等工作报告,对县交通局和县水务局工作开展评议,对《食品安全法》开展执法检查,视察农资市场监管、创建国家级卫生县城情况,督促县人民政府实施“七五”普法规划,推进法治井研建设。抓好县人大常委会组成人员履职培训,强化乡镇人大工作指导。抓好县人大代表集中培训,继续开展代表建议全程督办、代表履职公示、代表述职、优秀代表建议评选等工作,巩固“代表之家”阵地,深化“脱贫攻坚——人大代表再行动”主题活动,开展结对帮扶,助力脱贫攻坚。
二、部门概况
井研县人大常委会办公室行政预算单位1个。包括非独立核算的县人大常委会工作机构6个:人事代表工委、内司工委、农工委、教科文卫工委、财经工委、市人大代表联络处。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年井研县人大常委会办公室收入预算总额为654.69万元,较上年预算数增加106.1万元。其中:当年财政拨款收入654.69万元。相应安排支出预算654.69万元,其中:人员支出395.87万元,日常公用支出247.13万元,对个人和家庭的补助支出6.69万元,资本性支出(基本建设)5万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县人大常委会办公室2019年财政拨款收支总预算654.69万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人大事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障县人大常委会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款654.69万元,较上年预算数增加106.1万元。主要是因为工资福利支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出535.6万元,占81.8%;社会保障和就业支出52.42万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出15.73万元,占2.4%;住房保障支出50.94万元,占7.8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为352.51万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为37.05万元,主要用于:机关购买保安服务经费。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年预算数为48.8万元,主要用于:召开人代会、常委会会议工作经费。
4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):2019年预算数为61万元,主要用于:开展人大监督工作经费。
5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):2019年预算数为20万元,主要用于:开展人大代表培训,提升代表履职能力经费。
6. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2019年预算数为16.24万元,主要用于:代表工作经费。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为52.42万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为15.73万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为50.94万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出654.69万元,其中:
人员经费389.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费75.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.69万元,主要包括:医疗补助费、生活补助和奖励金等支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年,井研县人大常委会办公室没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县人大常委会办公室2019年“三公”经费预算数19万元,较上年“三公”经费预算数增加5万元。其中财政拨款安排“三公”经费19万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费17万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平0万元。
2019年未安排因公出国(境)计划,经费安排0万元,较2017年预算持平。
2.公务接待费较上年预算增加0万元,较上年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、工作餐费等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加5万元,增长41.67%。主要原因是随着机关公务车使用年限增长,维修费增加。
单位现有公务用车4辆,其中:轿车4辆。
2019年安排公务用车购置费0万元
2019年安排公务用车运行维护费17万元,用于执法检查、工作评议、听取专项工作报告、下乡调研、重大事项决定监督调研、开展驻村帮扶工作、组织人大代表视察调研、对人大代表进行培训、指导乡镇人大工作、跟踪督查县人大代表建议意见办理情况、参加省、市会议及培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年,井研县人大常委会办公室为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为41.66万元,较上年预算增加11.06万元,增长36%。
(二)政府采购情况。
2019年,井研县人大常委会办公室安排政府采购预算27.05万元,其中17.05万元用于购买服务聘请保安和临时工,10万元用于修缮常委会会议室。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县人大常委会办公室共有车辆4辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。