按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策;监督检查档案法律法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为;按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理。2、依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。3、组织指导全县档案理论与档案编研、档案保护、档案教育、档案宣传和档案干部的培训。4、集中统一管理和接收、征集、整理全县机关团体企事业的重要档案资料,并对所保存的档案资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作,保守党和国家秘密。确保档案资料的完整和安全。5、积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研、编辑、公布档案史料。
(二)2018年重点工作任务: 1、指导和督促32个乡镇及部门2006年前的档案移交进馆。2、维护库房安全和做好档案资料“防火、防潮、防尘、防鼠、防盗、防光、防水、防虫”等八防工作。3、加强对全县各乡镇、部门档案规范化整理和档案达标升级的业务指导。4、完成对乡镇和部门档案执法检查,指导重点建设项目档案的管理工作。5、启动馆藏档案数字化项目建设,通过政府采购确定档案数字化处理服务机构,完成馆藏档案资料数字化处理50%以上。
二、 部门概况
井研县档案局(馆)属参照公务员法管理的事业单位,内设二股一室,有编制数9人,实有人数9人,其中参照公务员法管理的8人,后勤事编1人。
三、 收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县档案局(馆)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年县档案局(馆)收入预算总额为270.91万元,较上年预算数162.71万元增加108.20万元。其中:当年财政拨款收入270.91万元,事业收0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算120.91万元,其中:人员支出88.49万元,日常公用支出32.42万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出150万元。
四、 财政拨款支出预算安排情况
井研县档案局(馆)2018年财政拨款收支总预算270.91万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县档案事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于井研县档案局(馆)正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县档案局(馆)的馆藏档案数字化处理专项业务工作的经费支出。
五、 一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县档案局(馆)2018年一般公共预算当年拨款120.91万元,较上年预算数162.71万元减少41.80万元。主要是因为减少专项资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出98.11万元,占81.14%;社会保障和就业支出12.57万元,占10.40%;医疗卫生与计划生育支出2.69万元,占2.23%;住房保障支出7.54万元,占6.23%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2018年预算数为98.11万元,主要用于:参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为12.57万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为2.69万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为7.54万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、 一般公共预算基本支出情况说明
井研县档案局(馆)2018年一般公共预算基本支出120.91万元,其中:人员经费88.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费32.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县档案局(馆)2018年政府性基金预算当年拨款150.00万元,较上年预算数增加150.00万元。主要是因为增加预算档案数字化建设项目支出。
支出项目主要有:
1.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):150.00万元,主要用于:井研县档案馆数字化建设项目支出。
八、 “三公”经费预算安排情况说明
井研县档案局(馆)2018年“三公”经费预算数1.00万元,较上年“三公”经费预算数0.80万元增加0.20万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.00万元。因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国(境)经费0万元。
2.公务接待费较上年预算增加0.20万元,增长25%。主要原因是预计公务接待量增加。2018年公务接待费计划用于上级来单位检查工作等。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。单位现有公务用车0.辆。
九、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,井研县档案局(馆)为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为32.42万元,较上年预算增加5.00万元,增长18.24%。
(二)政府采购情况。
2018年,井研县档案局(馆)安排政府采购预算150.00万元较上年预算增加150.00万元,主要用于采购井研县档案馆数字化项目建设。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县档案局(馆)共有车辆0.00辆。单位价值200万元以上大型设备0.00台(套)。
2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0.00万元。十、 名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。