关于井研县应急管理局2020年部门预算编制的说明

     按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
     一、基本职能及主要工作
    1．主要职能。
    (1) 负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸领域安全生产监督管理工作。
    (2)拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。
   (3)负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
   (4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
   (5)负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。
   (6)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
   (7)按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。
   (8)按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
   (9)负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责防震减灾工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
   (10)负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。
   (11)依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
   (12)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在研工矿商贸企业安全生产监督管理工作。
   (13)承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
   (14)依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
   (15)开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
   (16)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
   (17)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
 （18)负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
   (19）完成县委、县政府交办的其他工作。
    2020年重点工作任务介绍：
    (一)进一步压实安全生产责任。以全面推进安全生产清单制管理为契机，进一步压实监管部门监管责任、乡镇属地管理责任、生产经营单位主体责任。
   (二)深化应急管理体制机制建设。深化“1+18”应急管理体制机制建设，进一步完善预警机制、协调联动机制、监测机制、善后处置机制，构建反应快速处置高效的应急管理体系。督促指导乡镇、县级部门、企事业单位进一步完善各类预案，并对照预案开展应急演练，深化预案体系建设。
   (三)持续推进安全生产大检查和各项专项整治行动。紧盯重点时段、重点领域、重点企业、重点场所，常态化、制度化、长效化开展安全生产大检查和各项专项整治行动，有效遏制事故发生。
    (四)加强隐患排查治理和风险管控。把隐排查治理和风险管控作为防事故保平安的抓手，进一步落实隐患排查治理和风险管控责任、措施，最大程度消除安全隐患和事故风险。
    (五)着力加强应急处置能力建设。着力加强应急管理信息化、救援队伍、装备物资为重点的能力建设，组织开展抗震减灾、防洪抢险、地质灾害、道路交通、消防等方面的应急演练，提高实战化水平。
    (六)做好防灾减灾救灾工作。坚持以防为主，建立完善防灾减灾救灾组织体制、管理体制和信息共享机制、社会力量及市场参与机制。加强灾情报送核实工作，积极向上争取救灾救助资金。按照分级管理、专款专用、公开透明的原则，做好救灾救助资金管理。
    (七)强化宣传教育培训。以“安全产月”、 “5.12”防震灾日等为平台，大力宣传安全生产、应急管理法律法规，提高群众知晓度、参与度。积极开展基层安全监员、灾害信息员业务培训，提升业务能力。
    (八)夯实应急管理基层基础。深化安全生产监管执法规范化建设，推进安全社区、安全城市、企业安全生产标准化建设，夯实安全生产基层基础。切实加强乡镇、相关县级部门和企事业单位应急管理机构、信息员队伍建设。建立完善18个专项指挥部协调联动机制，加强互联互通。
     二、部门概况
    井研县应急管理局属井研县财政全额拨款的行政单位，内设办公室、应急股、综合监管股。局参公事业单位1个井研县安全生产监察执法大队；直属事业单位1个井研县应急指挥信息中心，为事业单位。均未独立核算，与井研县应急管理局合署办公。
    三、收支预算总体情况
    按照综合预算的原则，井研县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县应急管理局收入预算总额为238.94万元（对应数据在表1），较上年预算数增加66.34万元。其中：当年财政拨款收入238.94万元（对应数据在表2，B6单元格），相应安排支出预算238.94万元，其中：人员支出177.34万元，日常公用支出41.57万元，对个人和家庭的补助0.03万元，专项支出20万元。
     四、财政拨款支出预算安排情况
    井研县应急管理局2020年财政拨款收支总预算238.94万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担应急安全事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障应急局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障应急局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
      五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
    井研县应急管理局2020年一般公共预算当年拨款238.94万元（对应数据在表1），较上年预算数增加66.34万元。主要是因为机构改革，职能职责发生变化，人员增加。
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出20万元，占8%；社会保障和就业支出19.40万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出7.53万元，占3%；住房保障支出22.99万元，占10%；预备费灾害防治及应急管理支出169.02万元，占71%；（对应数据在表2）
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）
    1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为127.45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
     2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为41.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
     3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为20万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
     4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为19.40万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
    5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为6.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
    6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为1.48万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
   7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为22.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县应急管理局2020年一般公共预算基本支出218.94万元（对应数据在表3），其中：
人员经费177.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
   七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县应急管理局2020年无政府性基金预算。（适用于表5为空白表的市级部门）
    八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表7）
井研县应急管理局2020年“三公”经费预算数3.86万元，较上年“三公”经费预算数减少6.84万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.86万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.86万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
    1.无因公出国（境）安排。（如持平不需要说明原因，下同）
    2.公务接待费较上年预算增加1.8万元，增长51%。主要原因是机构改革，职能职责发生变化，人员增加。
    2020年公务接待费计划用于应急管理、安全检查等开支。
   3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0万元。主要原因是公务用车已转入机关事务。
   单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
    2020年安排公务用车购置费0万元。
    2020年安排公务用车运行维护费0万元。
   九、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费。
   2020年，井研县应急管理局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为61.57万元，较上年预算增加25.47万元，增长41%。
 （二）国有资产占有使用情况。
截至去年底，井研县应急管理局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备无台（套）。
2020年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
  （三）绩效目标设置情况。
     2020年，井研县应急管理局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排20万元，其中编制了项目绩效目标的预算20万元，主要为应急管理工作专项经费项目、防震减灾核查费项目……（举例说明）。
    十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。