关于井研县城市管理局
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规,拟订涉及井研县城市管理工作的规范性文件;按照县政府对城市管理的要求,对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查;行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使法律、法规、规章规定的对违法设置户外广告的行政处罚权;受相关职能部门委托,在城区行使有关城市管理的行政处罚权。
2017年重点工作任务:
1、深入开展城乡环境综合治理,持续开展“五乱”治理,加大城市管理巡查和执法力度,对重要区域定点定人,坚决纠正和查处“五乱”行为,巩固创卫成果。
2、加强环境卫生管理。稳步推进县城区清扫保洁作业市场化;巩固生活垃圾定时定点收集模式;加强日常保洁,完善日常巡查考核制度;加大环卫设备投入力度,提高环卫作业机械化率;加强城区街道冲洗和防尘工作。
3、持续推进依法治县,加强法制宣传,深化“法律七进”,加大政务信息公开力度,完善行政权力公开运行系统,制定权责清单,推进依法行政,规范执法行为。
4、继续配合开展生态县创建工作,积极争取上级专项资金加强农村生活垃圾治理工作。
5、推进城区建筑、餐厨垃圾综合处置场建设,加快周坡等4个乡镇垃圾压缩转??站的???设,启动大佛等4个乡镇垃圾压缩转运站建设。
6、推进数字化城市管理平台建设工作。
7、深入推进城市执法体制改革,改进城市管理工作。
二、部门概况
井研县城市管理局下属一级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(井研县城市综合管理执法大队),其他事业单位2个(井研县环境卫生管理所、井研县市场开发服务中心)。
三、收支预算总体情况
2017年城管局及下属单位收入预算总额为2283.69万元,其中:当年财政拨款收入2073.69万元,政府性基金预算收入210万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算2283.69万元,其中:人员支出500.33万元,日常公用支出334.91万元,对个人和家庭的补助支出47.44万元,专项支出1401.01万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
城管局机关及下属单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障城管局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障城管局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,城管局机关及下属单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业,??要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。2017年城管局机关及下属单位社会保障和就业支出预算为78.76万元。
(二)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。2017年城管局机关及下属单位医疗卫生支出预算为18.96万元。
(三)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。2017年城管局机关及下属单位医疗卫生支出预算为47.26万元。
(四)城乡社区支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。2017年城管局机关及下属单位城乡社区支出预算为2138.71万元。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。
(一)公务接待费较2016年预算减少6.5万,减少65%,原因为严格控制三公经费开支,减少公务接待支出。
2017年公务接待费计划用于环境综理检查、综合协调时发生的接待等。
(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少19.5万元,减少88.64%。主要原因执法车、洒水车、洗扫车、垃圾车等所需油料在项目经费中开支。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。单位现有执法车8辆,洒水、垃圾车、洗扫车等生产用车31辆。
2017年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于公务用车的油料和维修等。
六、机关运行经费安排情况
城管局机关及下属单位2017年履行城管执法及环境卫生等工作所需经费合计167.35万元。