关于井研县交通运输局
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
机构职能
(一)贯彻执行党和国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县交通运输行业发展政策措施;负责本系统、本部门行政执法工作,落实行政执法责任制;指导交通行业有关体制改革工作。
(二)拟定全县运输业和物流业发展规划并组织实施;编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货运输发展目标、投资规划并监督执行;拟定全县交通行业投融资政策;制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行;负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。
(三)承担全县交通运输市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理,统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接;负责运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训和驾驶学校等行业的管理;组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、大宗物资、交通战备物资运输。
(四)承担交通建设市场的监管责任。负责监督执行国家和省、市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准,履行国家基本建设程序;管理全县交通建设行业和产业项目,培育、管理交通建设市场;监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全;组织实施全县交通建设项目;负责全县交通基础设施的管理和维护;负责公路路政管理。
(五)承担全县水上交通安全监管职责。负责全县水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航,危险品运输工作;负责渔船检验和监督管理工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责内河、水库、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。
(六)负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策,组织科技开发,推动技术创新和进步;组织实施交通行业计量、质量、技术标准和规范;指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作;负责拟定全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设并组织实施,指导交通行业环境保护和节能减排工作。
(七)监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全,督促法人安全责任制的落实;组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置,牵头负责一般责任事故调查处理,组织参与重特大事故处理工作。
(八)负责编制交通行业预决算并监督执行;负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理和监督工作;受委托监管交通国有资产;指导检查全县交通行业财务管理、会计核算和审计工作;指导交通行业国有企业改制工作。
(九)负责全县交通运输行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设;负责交通运输行业人才预测、教育、培训、社会保障工作;负责局机关和局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。
(十)承担县人民政府交通战备、保护通信线路的工作责任;负责全县交通战备基础设施规划、建设协调;负责全县的国防运力动员和征用、国防交通工程管理、军事运输及突发事件交通保障和军民共建等工作;承担全县交通战备演练、综合保障、协调服务工作。
(十一)会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,推进绿色交通建设;配合有关部门处理公路、水路交通安全事故引发的环境染事件;组织实施码头、船舶等的污染防治工作,加强公路、航道建设工程的污染防治和生态保护工作;负责机动车维修行业的环境污染防治工作;负责交通干线道路扬尘污染防治及监督管理工作。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
2020年重点工作
(一)加强与省、市交通部门和相邻市县对接,全力做好交通十四五建设项目规划和国土空间规划,实现城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三区三线,“多规合一”。
(二) 强力推进新一轮三年交通攻坚大会战,继续协调连乐铁路井研段建设,竣工三千路、四宝路、马王路、犍井路,加快推进研溪湿地至雷畅故居道路和井乐快速公路南门(宝五)服务区旅游公厕建设,加快乡村振兴旅游示范路(美丽乡村路)建设。
(三)推动村组道路建设。以改善提升通行条件,打通村乡之间、村村之间断头路、连社路、产业路为重点,加快推进村道建设和生命安全防护工程建设。
(四)深入实施“四好农村路”建设。争创“四好农村路”省级示范县。
(五)加强国省干线及县道的养护,开展G213线杨家河至白果桥路面中修,全力做好迎部检准备,确保道路路面使用性能指数(PQI)达到市局下达的指标。
(六)继续加强交通运输行业管理,整顿规范市场秩序,加快编制城乡交通一体化规划,建立公开、公平、公正的交通运输市场。继续加强路产路权维护和双超治理,确保公路安全畅通。
(七) 抓好扶贫工作。继续推进交通专项扶贫和驻村帮扶工作,加大对贫困村、贫困户帮扶力度,确保已脱贫户不返贫。
(八)加强环境综合治理和环境保护工作。继续抓好“创国卫”各项工作,巩固城乡环境治理成果。继续深入落实“河长制”工作,做好交通环保日常监管工作。
(九)抓好综治信访维稳工作。深入推进扫黑除恶,加强对突发公共事件的应急处置能力、舆情研判和应对能力的建设,加强网络舆情和群众各类咨询、举报、投诉、信访的办理回复工作。
(十)加强党建和党风廉政建设。强化基层党建工作,有效推动党建工作落实。狠抓干部队伍能力素质提升,不断提升党员队伍的自身能力素质。严格落实党风廉政建设主体责任和党风廉政建设监督责任,加大对“四风”和腐败问题的查处。
二、部门概况
井研县交通运输部门下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位1个。主要包括:行政单位:交通运输局本级(含井研县交通工程质量监督所),参照公务员法管理单位:井研县道路运输服务中心(原井研县道路运输管理所)、井研县交通运输综合行政执法大队(原井研县路政管理大队)、井研县港行中心(原四川井研县地方海事处),事业单位:井研县公路建设服务中心(原井研县公路养护段)。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年交通运输局收入预算总额为2481.3253万元,较上年预算数增加355.9847万元。其中:当年财政拨款收入2481.3253万元。相应安排支出预算2481.3253万元,其中:人员支出1120.8894万元,日常公用支出113.5072万元,对个人和家庭的补助支出1.8456万元,专项支出1245.0831万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
交通运输部门2020年财政拨款收支总预算2481.3253万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
交通运输部门2020年一般公共预算当年拨款2481.3253万元,较上年预算数增加355.9847万元。主要是因为机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等是常公用经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出125.1896万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出47.3415万元,占2%;交通运输支出2161.1491万元,占87%;住房保障支出147.6451万元,占6%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为2161.1491万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为125.1896万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为21.1702万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为26.1713万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为147.6451万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
交通运输部门2020年一般公共预算基本支出1236.2422万元,其中:
人员经费1122.7350万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费113.5072万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年,交通运输部门没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
交通运输部门2020年“三公”经费预算数31.1349万元,较上年“三公”经费预算数增17.9449万元。其中财政拨款安排“三公”经费31.1349万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.45万元,公务用车购置及运行维护费25.6849万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。
2.公务接待费较上年预算增加2.86万元,增长110%。主要原因是仁沐新高速、连乐铁路重大工程接近收尾,审核检查较多。
2020年公务接待费计划用于上级部门检查接待等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加15.0849万元,增长142%。主要原因是车辆老旧,维护费用增加,工程量增多,油料费增加。
单位现有公务用车6辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,洗扫车1辆,应急保障用车2辆。
2020年安排公务用车运行维护费25.6849万元,用于公务用车日常维护、保险、油料。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,交通运输部门为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为113.5072万元,较上年预算增加28.6327万元,增长34%。
(四)政府采购情况。
2020年,交通运输部门安排政府采购预算8.32万元,较上年预算减少91.28万元,主要用于采购执法服装购置。
(五)国有资产占有使用情况。
截至去年底,交通运输部门共有车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(六)绩效目标设置情况。
2020年,交通运输部门按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1245.0813万元,其中编制了项目绩效目标的预算247.2万元,主要为城市公交车运营补贴项目、农村客运车车辆保险补贴项目、井乐城际公交306经营补贴项目。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。