井研县农村能源办公室2018年部门预算公开

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）负责农村能源开发、建设、管理、节约等，承担引进新型节能技术。培训专业技术人员和广大用户。

（2）制定农村能源开发利用计划并组织实施和管理工作全县农村户用沼气池、大中型沼气工程、中小型集中供气工程、太阳能、省柴节煤灶等农村能源建设项目，开展质量监督及后续服务等。

（3）井研县2018年主要工作是：我单位负责2018年畜禽污染资源化利用整县推进项目大型沼气对粪污集中处理和沼气发电上网工程。并对全县集中供气点和户用沼气的日常运行进行监管和安全排查

二、部门概况

井研县农村能源办公室是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县农村能源办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年井研县农村能源办公室收入预算总额为65.20万元，较上年预算数减少126.63万元。其中：当年财政拨款收入65.20万元。相应安排支出预算65.20万元，其中：人员支出52.09万元，日常公用支出7.45万元，对个人和家庭的补助支出0.66万元，项目支出5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县农村能源办公室2018年财政拨款收支总预算65.20万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村能源事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障井研县农村能源机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

井研县农村能源办公室2018年一般公共预算当年拨款65.20万元，较上年预算数减少126.63万元。主要是因为我县为2018年畜禽污染资源化利用整县推进项目县。省上就没有单独的项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出7.32万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出1.79万元，占3%；农林水支出51.69万元，占79%；住房保障支出4.40万元，占7%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为7.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为1.79万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出

3.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:2018年预算数为46.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）:2018年预算数为5万元，主要用于：开展生态环境资源保护项目支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为4.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县农村能源办公室2018年一般公共预算基本支出65.20万元，其中：

人员经费52.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年，井研县农村能源办公室没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

井研县农村能源办公室2018年“三公”经费预算数2.5万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费2.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1.井研县农村能源办公室无因公出国（境）经费

2.公务接待费较上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于按规定开支的省、市工作检查和工作交流等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：多功能乘用车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费2万元，用于车辆油费、维护费和保险等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，井研县农村能源办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为7.45万元，较上年预算增加2.15万元，增长29%。

（二）政府采购情况。

2018年，井研县农村能源办公室安排政府采购预算1.3万元，主要用于采购项目资料。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县农村能源办公室共有车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务???国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿??、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。