井研县经济和信息化局
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化(无线电管理)、内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规。研究拟定全县有关工业经济、信息化(无线电管理)、内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的政策并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导推进中小企业发展,组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整。
2.负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略。
3.负责全县经济运行调节,监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制。协调解决经济运行中涉及电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。
4.负责全县企业技术改造推进工作。负责全县企业技术创新体系建设,研究制定鼓励企业技术创新的政策措施。负责全县产业园区建设发展的牵头指导工作。
5.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划;指导工业企业直接融资工作,指导企业股份制改造,参与工业企业上市培育工作。抓好企业的安全生产工作。
6.负责工业企业的宏观管理和指导,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;综合协调全县企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。
7.负责对全县工业各行业实施行业管理,参与制订全县国民经济和社会发展规划。综合分析市场动态和发展趋势,拟订工业企业开拓市场和产品促销的政策措施。
8.统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导企业信息化、电子商务和物联网发展。负责对全县农机产业实施行业管理。承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责;编制全县服务业发展规划。制定全县国际、国内商贸会活动计划;依法开展进出口商贸活动。
9.承担县政府公布的有关行政审批事项。
10.承办县政府交办的其他事项。
(二)主要工作
1.抓企业管理,确保经济平稳运行。面对国际国内经济下行压力,继续加大对生产运行的分析、预判、监测,帮扶企业拓展销售渠道,抓好现生产管理,努力确保满负荷生产,确保经济平稳运行。
2.抓要素保障,促进产能持续提升。继续坚持“分类帮扶、一企一策”,搭建融资平台,拓宽融资渠道,扎实做好“银、政、企”对接,充分调动金融机构积极性,积极发挥融资担保公司作用,帮扶企业解决资金缺口难题;加强电、气等要素协调保障,确保企业尽量满负荷生产,促进企业产能提升。
3.抓量化管理,加快项目建设进程。对筛选出的重大项目实行领导挂联,细化责任、强化政策服务、倒排工期、量化管理,加大督查考核力度,加速项目建设进程,充分发挥重大项目的投资支撑作用。
4.抓政策引领,提振企业发展信心。一是积极向上争取国家、省、市奖励扶持资金项目,用好用够省市供给侧改革扶持政策;二是认真贯彻落实我县稳增长政策措施,加快产业转型升级、加快培育和发展新兴产业、助推井研工业、商贸经济持续健康发展,为建设美丽井研做贡献。
二、部门概况
部门预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
本部门无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,我局收入预算总额为471.32万元。较上年预算数减少196.64万元。其中:当年财政拨款收入471.32万元。相应安排支出预算471.32万元,其中:人员工资福利支出292.16万元,日常公用支出51.34万元,对个人和家庭的补助支出17.92万元,专项支出99.9万元,项目支出10万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我局 2018年财政拨款收支总预算471.32万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担企业维稳等相关工作。其中:
基本支出,是用于保障局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
我局2018年一般公共预算当年拨款471.32万元,较上年预算数减少196.64万元。主要是因为企业项目经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出58.31万元,占12.37%;医疗卫生与计划生育支出8.97万元,占1.90%;资源勘探信息等支出379.37万元,占80.50%;住房保障支出24.67万元,占5.23%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2018年,我局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.资源勘探信息等支出:2018年预算数为379.37万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出:2018年预算数为58.31万元,主要用于机关离退休人员支出、职工基本养老保险费、社会保障缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为8.97万元,主要用于:机关职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出:2018年预算数为24.67万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我局2018年一般公共预算基本支出461.32万元,其中:
人员经费310.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费151.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年,我局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
我局“三公”经费预算数11.5万元,较上年“三公”经费预算数减少11万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费9万元。
1.因公出国(境)经费没有预算支出。
2.公务接待费较上年预算减少6.3万元,下降71.59%。主要原因是厉行节约、压缩支出。
2018年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.7万元,下降34.31%。主要原因是公务用车减少。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费9万元,用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,我局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为51.34万元,较上年预算增加4.25万元,增长9.02%。
(二) 政府采购情况。
2018年,我局安排政府采购预算10万元,较上年预算持平,主要用于办公楼及院坝维修。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,我局共有轿车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。