井研县委党校（行政学校）2020年部门预算公开

关于井研县委党校（行政学校）
2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、根据县委对干部队伍的要求，有计划地轮训副科级领导干部和村支书、村主任，培训中青年后备干部和理论骨干；根据县政府的要求，有计划地培训公务员；有计划地搞好党员干部学历教育工作；协同组织人事部门对学员在学习期间及表现进行考核鉴定。
2、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，并将研究成果直接为教学服务，为县委、县政府决策提供参考依据。
3、承办县委和县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作任务介绍。
1、抓好党校分类改革工作。
2、抓好党建和党风廉政建设工作。搞好党员学习教育、党风廉政建设工作；开展好“支部共建”、“党员义工日”、“双报到”等党组织活动。
3、抓好干部培训工作。开展好：“乡科级领导干部培训班”、“优秀年轻干部铸魂工程培训班暨优秀干部示范进修班”、“村（社区）干部培训班”、“拟发展对象培训班”等主体班培训工作，“新进公务员培训”、“新进事业人员培训”以及时政专题培训等各类短期专题业务类培训班的培训工作；加强对县域区划调整后街道办、镇以及村（社区）干部的培训；搞好乡镇村干部、党员、村民教育培训工作；抓好“成都战役·首战遗址——井研县党性教育基地”“百里产业环线——井研县乡村振兴干部培训基地”“熊克武故居——井研县社会主义学校培训基地”“廖平经学堂——井研县国学文化教育基地”4基地建设、利用工作；加强教师素质能力培养提高工作；搞好调研资政工作，力争调研课题在省委党校、市委党校、市社科联等立项、结项，并评为优秀。
4、加强网络党校建设和清华远程设备的维护管理工。做好对全县公务员、参公管理人员的网络培训工作；做好干教在线课程更新、网站服务器及清华远程接收系统设备的维护保障等工作。
5、做好依法治县工作、精准扶贫工作、“创国卫”验收等工作。
6、做好校园文化建设、基础设施建设及校园绿化美化等后勤保障工作。
二、部门概况
井研县委党校（行政学校）属1个参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，井研县委党校（行政学校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县委党校（行政学校）收入预算总额为196.65万元，较上年预算数增加6.26万元。其中：当年财政拨款收入196.65万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算196.65万元，其中：人员支出154.66万元，日常公用支出40.08万元，对个人和家庭的补助支出1.91万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县委党校（行政学校）2020年财政拨款收支总预算196.65万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各类干部教育培训事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障井研县委党校（行政学校）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障井研县委党校（行政学校）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县委党校（行政学校）2020年一般公共预算当年拨款196.65万元，较上年预算数增加6.26万元。主要是因为：新调入人员，在职职工人数比2019年增加1人，职工工资福利支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出152.15万元，占77.37%；社会保障和就业支出17.13万元，占8.71%；医疗卫生与计划生育支出6.55万元，占3.33%；住房保障支出20.82万元，占10.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2020年预算数为152.15万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为17.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为2.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为3.67万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为20.82万元，主要用于：学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
???、一般公共预算基本支出情况说明
井研县委党校（行政学校）2020年一般公共预算基本支出196.65万元，其中：
人员经费156.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费40.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年，井研县委党校（行政学校）没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县委党校（行政学校）2020年“三公”经费预算数1.5万元，较上年“三公”经费预算数减少4.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算减少1万元，降40%。主要原因是：是按相关要求进一步加强公务接待管理，减少接待，节俭开支。
2020年公务接待费计划用于上级领导调研指导工作接待、同级党校间教育研讨和观摩学习接待、领导专家教授来校传授经验指导教学教研工作接待、“井研干教在线”网络平台和清华远教等教学设施设备维修接待等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3.5万元，下降100%。主要原因是：2019年下半年公车已交由井研县机关事务服务中心统筹管理，学校不再预算和开支公务用车购置及运行维护费用。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，井研县委党校（行政学校）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为40.08万元，较上年预算减少0.73万元，下降1.79%。
（二）政府采购情况。
2020年，井研县委党校（行政学校）安排政府采购预算4万元，较上年预算减少2万元，主要用于采购网络教学平台（包括：“干教在线”、清华远教、中央党校C级站）运维设备等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，井研县委党校（行政学校）共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，井研县委党校（行政学校）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排196.65万元。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。