井研县文广新局
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能(参照政府批准的三定方案);
1.贯彻执行党和国家有关文化、体育、新闻出版、广播影视、旅游的法律、法规和方针政策,研究制定全县文化、体育、新闻出版、广播影视、旅游中长期发展规划,并组织实施。
2.指导、管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动备门类艺术事业的发展;管理全县重大文化艺术活动和全县文物事业,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及普及工作。
3.推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导公共文化服务体系建设。
4.拟定文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,负责对从事演艺活动的民办机构的监管工作。
5.负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
6.统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指???工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建???,负责对公共体育设施的监督管理。
7.统筹规划全县竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加各级运动会,承办体育运动会,加强体育市场管理。
8.指导和推进青少年体育工作;拟定全县体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责监督管理全县体育彩票销售工作。
9.制定全县广播电影电视事业发展的目标和规划,监督管理广播电视节目的收录,按照广播电视专用的政策规章和技术标准,指导广播电视网络的建设和开发,指导农村发展广播电视事业。
10.管理全县著作权工作,监管出版单位和出版活动;负责对印刷、复制单位、出版物发行单位和出版物市场实施行业监督管理;协调中小学教科书发行和监管工作;组织协调全县文化市场“扫黄打非”行动。
11.加大旅游开发力度,培育和完善旅游市场,推动我县旅游事业的发展,对旅游企业的经管和服务质量依法实施监督检查,受理旅游投诉,对全县从事业务的企事业单位进行行业管理、审核和申报工作。
12.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治哩等工作;指导重点旅游企业规划、发展以及招商引资工作;监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。
13.贯彻执行国家关于文物工作的方针、政策、法规、研究拟定全县文物事业发展的规划、措施、办法并组织实施;对县境内的文物保护实施监督管理;负责地上文物的安全保护与维修监督管理,地下文物的考古调查、勘探、发掘。组织指导全县文物工作的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作;负责文物行政执法工作,配合有关部门查处有关文物的违法违章案件。
(二)2017年重点工作任务介绍。
1.文化工作:结合工作实际,创新工作举措,扎实推进市国家公共文化服务体系示范区创建井研创建工作目标任务的完成。特别是馆站免费开放,村文化室、文化大院等基础设施建设目标任务。
依托“县馆、乡站、村(社区)室”阵地,突出群众文化活动常态化、做到月月有主题,充分利用春节、端午、国庆等传统节假日开展文艺演出,美术摄影作品展,全民阅读等文化惠民、文化下乡活动。
围绕“中国农民画村”建设,实施画乡 “队伍、素质、基地、品牌、市场”五个方面的提升工程,创建国家品牌。
挖掘本土民间民??文化内涵,扎实推进非遗传承,传扬好家风好家训,建设国学之乡,积极参加国家、省、市相关活动。
1.按照“德艺双馨”要求,加强文艺队伍组织建设,促进文艺队伍素质的进一步提升,多形式开展对乡镇、村、社区文化志愿队伍、文艺爱好者、乡土文艺人才的辅导培训,组织开展主题鲜明的创作采风活动,创作本土化、接地气的文艺精品力作。
2.文物保护工作:持续推进井研全国第一次可移动文物普查工作。完善专项规划,实施“国保”三江宋塔保护维修工程。实施国家AAA级景区雷畅故居景区建设、“省保”熊克武故居及“市保”保护维修。
3.体育工作:组织开展迎春系列假日体育活动。实施省级农民健身路径4条、市级农民健身路径20条。完成全国儿童青少年体育健身活动状况调查工作。组团参加乐山市第七届市运动会。精心举办好四川省水利风景区三青台打渔节。举办井研县第十一届“JBA”农民篮球联赛、气排球联赛、羽毛球比赛、信鸽比赛、“全国全民健身日”体育宣传活动、四川省库钓冠军赛、乒乓球联赛。狠抓业余体校工作,强化训练,组队参加乐山市第七届市运会田径比赛,持续向省市输送优秀体育后备人才。规范管理全民健身活动中心,逐步安保、卫生环境;对篮球馆内的2片羽毛球场实施全面塑化;做好全民健身活动中心内所有场馆意外伤害保险工作。加强体彩宣传,确保完成1600万元的销售任务。
4.旅游工作:精心组织参加市旅游发展大会。大力抓好天云乡两河村、 周坡镇石马村、高凤乡双埝村创建旅游扶贫示范村工作。参加第四届国际旅游交易博览会。实施厕所革命工程、自驾游营地工程、中国农民画创意基地(中国农民画村?蒲亭新村)项目、林家乐休闲农庄等项目。精心打造“成都战役?首战遗址”景区、国际盐湖城特种旅游度假区。组织开展好“打渔节”“采果节”等节庆活动,促进乡村旅游突破发展。
5.新闻出版工作:加强队伍建设。确保改革期间执法队伍集中统一、思想不松、干劲不减,为推动改革积极创造有利条件。加强市场监管。持续开展整顿规范文化市场秩序、“扫黄打非”、保护知识产权、文化市场整治等活动,确保我县文化市场稳定和文化经营内容安全。
6.广电工作:狠抓产业发展,力求广电网络“数字化”建设取得创新突破。
二、部门概况
井研县文化体育广电新闻出版旅游局及下属预算单位4个,其中行政单位1个,事业单位3个。
三、收支预算总体情况
2017年井研县文化体育广电新闻出版旅游???收入预算总额为740.47万元,其中:当年财政拨款收入730.7万元,上年结转收入9.77万元。相应安排支出预算740.47万元,其中:人员支出441.58万元,日常公用支出256.32万元,对个人和家庭的补助支出42.58万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县文化体育广电新闻出版旅游局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担完成特定的行政工作任务、事业发展目标,用于专项事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障文广新局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障文广新局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,井研县文化体育广电新闻出版旅游局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务,主要用于文广新局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。专项项目主要包括:乐山市创建国家公共文化服务示范区井研创建工作,文化活动(用于文化活动经费)、群众文化(用于乡镇文化建设经费)、其他文化支出(主要是公共文化服务体系建设专项资金,用于房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、村村通村村响运行维护、大型修缮等)、文物保护(用于文物点维修、金井坪宋墓群土地租赁、守护人员劳务费等)、体育(用于县业余体校、县体育场馆工作人员劳务费及专用材料和维护费等)、电影(用于惠民电影县级配套经费、电影公司人员维稳金及医保)、出版市场管理、其他文化体育与传媒支出(用于补助农村文化建设五项经费、两馆免费开放等)、广播电视(用于无线覆盖运行维护、村村通村村响运行维护及成本性支出)、两馆免费开放等项目支出。
2.社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
3.医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
1.2017年“三公”经费财政拨款预算数8.9万元,其中:公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行维护费6.3万元。
2.公务接待费较2016年预算下降1.2万元,下降31%。主要原因是积极压缩公务接待。
2017年公务接待费计划用于接待上级及兄弟单位检查、指导,召开基层文化专干培训等。
3.公务用车运行维护费较2016年预算下降10.7万元,下降62%。主要原因是公务用车减少2辆。
单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,多功能乘用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费6.3万元,用于参加省市会议,市运会、旅博会等各项活动,下基层检查、调研文体旅游各项工作。
六、机关运行经费安排情况
井研县文化体育广电新闻出版旅游局2017年为正常工作运转,机关运行经费安排如下:办公费13.05万元、差旅费5.5万元、培训费1.55万元、公务接待费2.6万元、工会经费3.45万元、公务用车运行维护费6.3万元,合计32.45万元。