井研县文广新局系统2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能
1.彻执行党和国家有关文化、体育、新闻出版、广播影视、旅游的法律、法规和方针政策,研究制定全县文化、体育、新闻出版、广播影视、旅游中长期发展规划,并组织实施。
2.指导、管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术事业的发展;管理全县重大文化艺术活动和全县文物事业,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及普及工作。
3.推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导公共文化服务体系建设。
4.拟定文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,负责对从事演艺活动的民办机构的监管工作。
5.负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
6.统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
7.统筹规划全县竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加各级运动会,承办体育运动会,加强体育市场管理。
8.指导和推进青少年体育工作;拟定全县体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责监督管理全县体育彩票销售工作。
9.制定全县广播电影电视事业发展的目标和规划,开展电视剧制作许可审核,监督管理广播电视节目的收录,按照广播电视专用网的政策规章和技术标准,指导广播电视网络的建设和开发,指导农村发展广播电视事业。
10.管理全县著作权工作,监管出版单位和出版活动;负责对印刷、复制单位、出版物发行单位和出版物市场实施行业监督管理;协调中小学教科书发行和监管工作;组织协调全县文化市场“扫黄”、“打非”行动。
11.加大旅游开发力度,培育和完善旅游市场,推动我县旅游事业的发展,对旅游企业的经营和服务质量依法实施监督检查,受理旅游投诉,对全县从事旅游业务的企事业单位进行行业管理、审核和申报工作;推行网上旅游、智能旅游,对有关旅游方面的网络舆情进行监管职责。
12.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理等工作;指导重点旅游企业规划、发展以及招商引资工作;监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。
13.承办县政府公布的有关行政审批事项。
14.承办县政府交办的其它工作事项。
主要工作
2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会,实施“十三五”规划承上启下的关键之年。我局将在县委、县政府的坚强领导下,在市旅体委、市文广新局的大力支持下,全面贯彻落实党的十九大精神,秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,紧紧围绕“创新突破、富民奔康”工作主题,全面提升文广新基础设施建设、队伍建设、品牌打造、活动开展、产业发展,促进文农体旅大融合,坚持“挂图作战”,干在实处、走在前列,不断开创井研文广新发展新局面。
一、党建工作
1.认真学习宣传贯彻党的十九大精神,组织开展系列专题学习活动,扎实推进学习型党组织建设。
2.持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设,深入纠正“四风”,进一步加强作风建设、严肃党内政治生活,扎实开展党性教育和锻炼。
3.认真落实党建工作“一岗双责”,加强民主集中制,严格执行“三重一大”制度、领导干部有关事项报告制度等。
4.严格落实“三会一课”,认真开展支部换届工作,强化基层组织建设,开展全县文游人才调查,加强入党积极分子和后备干部培养,争创先进基层党组织。
5.严格落实党风廉政建设,开展党员廉洁从政记分管理,狠抓干部队伍建设,进一步完善考核激励机制。充分调动干部职工积极性、主动性、创造性,干在实处,走在前列。
二、安全维稳工作
1.按照县委、县政府决定,坚持公开、公正、公平,有序推进电影公司遗留问题的解决,认真做好电影公司和乡镇老电影放映员信访维稳工作。
2.大力???好文广新系统安全生产工作。
三、文化工作
1.持续掀起学习宣传党的十九大精神热潮,精心组织“好好学习”党的十九大精神宣传队,坚持深入乡???,以“三句半”、“快板”等群众喜闻乐见的形式宣传好贯彻好党的十九大精神。
2.创新工作举措,拓展服务新方式,扎实推进乐山市国家公共文化服务体系示范区创建井研创建工作确保示范区创建验收井研工作顺利达标。狠抓文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放,村文化室、文化大院等基础设施建设进一步完善,。
3.依托“县馆、乡站、村(社区)室”阵地,突出群众文化活动常态化、做到月月有主题、周周有活动。以“画乡春韵”系列文体旅游惠民活动为龙头,充分利用春节、端午、国庆等传统节假日开展文艺演出,美术摄影作品展,全民阅读等文化惠民、文化下乡活动。
4.围绕“中国农民画村”建设,实施画乡“队伍、素质、基地、品牌、市场”五个方面的提升工程,创建国家品牌。
5.挖掘本土民间民俗文化内涵,扎实推进非遗传承,传扬好家风好家训,建设国学之乡,积极参加国家、省、市相关活动。
6.按照“德艺双馨”要求,加强文艺队伍组织建设,促进文艺队伍素质的进一步提升,多形式开展对乡镇、村、社区文化志愿队伍、文艺爱好者、乡土文艺人才的辅导培训,组织开展主题鲜明的创作采风活动,创作一批本土化、接地气的现实体裁文艺精品力作。
四、体育工作
1.继续实施省、市级农民健身工程,持续改善全民健身和体育运动设施,做好拟建室内乒乓球馆申报工作,指导做好幸福公园综合体育馆的建设。
2. 推进全民健身计划,组织开展迎春系列假日体育活动,申办井研县第三届运动会。
3.举办井研县第十二届“JBA”农民篮球联赛、气排球联赛、羽毛球比赛、信鸽比赛、“全国全民健身日”体育宣传活动、四川省库钓冠军赛、乒乓球联赛等。
4.狠抓业余体校工作,强化训练,持续向省市输送优秀体育后备人才。
5.进一步规范管理全民健身活动中心,提前做好管理服务外包工作。
6.加强体彩宣传,确保完成1200万元的销售任务。
五、广电工作
1.完成全县农村地面数字电视本地节目全覆盖建设工程;
2.完成2018年全县广播电视脱贫攻坚及民生工程建设任务748户,力争新发展农村地面数字电视用户1500户;
3.加强对县广播电视台、四川广电网络井研分公司广播电视节目制作播出、传输安全检查,强化安全管理,全面落实安全播出管理责任。开展城、乡影院、放映厅、放映点安全检查,排查排除安全隐患;
4.加强县卫地站科学管理,进一步理顺管理体系,建立健全管理制度,落实安全责任。
六、新闻出版工作
1.申办一批文化、体育、旅游综合执法资格证,加强执法队伍建设,进一步提升我局法制建设和依法行政水平。
2.开展文化综执法大队改革探索,按照全市统一部署,结合我县实际,适时推进我县文化综合执法大队上档升格。
3.加强文化市场监管。规范文化娱乐市场、打击非法经营、违规经营,持续开展“网吧”专项治理等,确保我县文化市场稳定和文化经营内容安全。
4.持续开展“扫黄打非”五大专项行动,切实加强知识产权保护,净化文化、出版物市场环境和网络文化生态,为贯彻党的十九大精神和践行社会主义核心价值观保驾护航。
七、旅游工作
1.启动研溪湿地、“成都战役首战遗址”创建国家AAAA级景区工作。
2.精心组织参加市旅游发展大会。
3.大力抓好创建旅游扶贫示范村工作。
4.参加第五届国际旅游交易博览会。
5.实施厕所革命工程、自驾游营地工程、中国农民画创意基地(中国农民画村?蒲亭新村)、特色民宿等项目。
6.组织开展好“打渔节”“采果节”“劳动号子音乐会”等节庆活动,促进文旅、农旅、体旅融合发展。
八、文物保护工作
1.启动雷畅故居、熊克武故居创建全国文物保护单位,竹园烈士纪念园创建四川省文物保护单位工作。实施“国保”三江宋塔保护维修、环境整治工程。
2.实施全国、省、市、县文物保护单位“天网”工程。
3.搜集整理全县文物保护单位相关文史资料,逐一规范建档管理。
二、部门概况
文广新局系统下属二级单位4个,其中行政单位1个文广新局、其他事业单位3个主要包括:图书馆、文化馆、电视台
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县文广新系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年井研县文广新系统收入预算总额为984.74万元,较上年预算数增加254.04万元。其中:当年财政拨款收入984.74万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算984.74万元,其中:人员支出601.55万元,日常公用支出282.45万元,对个人和家庭的补助支出0.73万元,专项支出100万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县文广新系统2018年财政拨款收支总预算984.74万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担井研县文广新系统事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障井研县文广新机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县文广新机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况
井研县文广新系统2018年一般公共预算当年拨款984.74万元,较上年预算数增加254.04万元。主要是因为电视台需采购航拍飞行器及专业设备购置,文广新局将建设农村地面数字电视覆盖及维护。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出834.10万元,占84.7%;社会保障和就业支出81.62万元,占8.3%;医疗卫生与计划生育支出20.03万元,占2%;住房保障支出48.97万元,占5%;一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):2018年预算数为205.05万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算数为169.34万元,主要用于:文广新系统群众文化活动及购买货物和??务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
3.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):2018年预算数为57.39万元,主要用于:图书馆购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、图书购买、报刊订阅及一般设备购置费、办公用房水电费、图书辅导用车运行维护费以及其他费用。
4. 文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):2018年预算数为7.5万元,主要用于:县内各级文物点义务守护员补助及文物小型维修。
5. 文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):2018年预算数为6万元,主要用于:县业余体校聘请教练及开展业余训练费用。
6.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):2018年预算数为371.82万元,主要用于:县电视台电视采访、制作及购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
7.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):2018年预算数为17万元,主要用于:电影公司维稳及惠民电影放映补助。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为81.62万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.77万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为12.25万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为48.97万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县文广新系统2018年一般公共预算基本支出884.74万元,其中:
人员经费602.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费282.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年,井研县文广新系统没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县文广新系统2018年“三公”经费预算数5.3万元,较上年“三公”经费预算数减少3.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.3万元。公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平,增长(下降)0%。
2018年文广新系统未安排出国出境。
2.公务接待费较上年预算减少0.8万元,下降30%。主要原因是按照相关规定节俭开支。
2018年公务接待费计划用于上级领导调研指导工作、文化活动开展、外聘专家对井研旅游工作相关论证等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2.8万元,下降44%。主要原因是按照相关规定节俭开支。
文广新系统现有公务用车3辆,其中:轿车3辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于主要用于群众文化活动、调研考察、上报资料,市局会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,井研县文广新系统为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为282.45万元,较上年预算增加35.90万元,增长14.56%。
(二)政府采购情况
2018年,井研县文广新系统安排政府采购预算29.9万元,较上年预算增加29.9万元,主要用于电视台航拍飞行器购置及专业设备购置。
(三)国有资产占有使用情况
截至去年底,井研县文广新系统共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2018年,井研县文广新系统按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标预算100万元,主要为农村地面数字电视覆盖建设项目。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.文化体育与传媒 (类)文化(款)行政运行(项);为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):指用于图书馆购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、图书购买、报刊订阅及一般设备购置费、办公用房水电费、图书辅导用车运行维护费以及其他费用。
4.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 指用于文化馆群众文化活动及购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
5.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项);指县内各级文物点义务守护员补助及文物小型维修。
6.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项);指县业余体校聘请教练及开展业余训练费用。
7.文???体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项);指乡村广播日常维护费用。
8.文化体育与传媒(???)新闻出版广播影视(款)电视(项);指县电视台电视采访、制作及购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项);指电影公司维稳及惠民电影放映补助。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单单位医疗(项);指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2018年3月7日
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