关于井研县水务局2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    （一）基本职能。
    1.贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。
    2.编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。
    3.组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。
    4.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量；审查排污口的设置和改扩建；会同有关部门拟订水功能区划；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
    5.组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。
    6.组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。
    7.指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。
    8.指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；指导小型水利工程移民工作；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。
    9.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。
    10.组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。
    11.指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。
    12.指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。
    13.指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。
    14.指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
    15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
    16.承办县政府交办的其他事项。
    （二）2020年重点工作任务介绍。
    1.国管水库渠系维修养护，该项目保障17座国管水利工程渠系维修养护，确保17座国管水利工程顺利运行，保障16万亩农田春灌用水。该项目每年实施，每年投资20万元。
    2. 城乡一体化供水工程，完成大佛水厂厂区工程建设后续工作，力争集镇管网延伸工程开工。 6月底前完成大佛水厂厂区工程建设后续工作；12月底前完成周坡等5个集镇配水管网工程工程量的30%，完成投资500万元。
    3. 长征渠规划建设前期工程，该项目解决井研县缺水问题，该项目2020年投资70万元，解决前期工作经费等。
    4.农村水系综合治理项目，该项目解决井研县农村水系规划治理，该项目2020年投资90万元，解决规划修编、前期论证等。
    5. 岷茫水系连通工程，该项目解决井研县缺水问题，改善茫溪河水质，该项目2020年投入150万元，解决前期工作经费等。
    二、部门概况
    井研县水务局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括井研县水务综合执法大队和井研县水利工程建设质量与安全监督站。
    三、收支预算总体情况
    按照综合预算的原则，井研县水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县水务局部门收入预算总额为870.10万元，较上年预算数减少1732.25万元。其中：当年财政拨款收入870.10万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算870.10万元，其中：人员支出489.55万元，日常公用支出68.39万元，对个人和家庭的补助支出2.62万元，专项支出309.54万元。
    四、财政拨款支出预算安排情况
    井研县水务局部门2020年财政拨款收支总预算870.10万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：
    基本支出，是用于保障井研县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出，是用于保障井研县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
    井研县水务局部门2020年一般公共预算当年拨款870.10万元，较上年预算数减少1732.25万元。主要是因为减少井研县岷茫水系连通及生态水网建设工程前期费用1750万元。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。
    社会保障和就业支出54.66万元，占6.28%；卫生健康支出21.37万元，占2.46%；农林水支出732.95万元，占84.24%；住房保障支出61.12万元，占7.02%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为54.66万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为9.36万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
    3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为12.01万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
    4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2020年预算数为190.96万元，主要用于：行政单位的基本支出。
    5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为232.45万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）:2020年预算数为143.54万元，主要用于：全县河道保洁、国管水利工程渠系维修、山洪灾害防治县级非工程措施项目。
    7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2020年预算数为16万元，主要用于：防汛专项业务经费，2020年防汛物资采购。
    8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2020年预算数为150万元，主要用于：推进岷茫水系连通和生态水网建设及水利工程工作经费。
    9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为61.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    井研县水务局部门2020年一般公共预算基本支出560.56万元，其中：
    人员经费512.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费48.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
    2020年，井研县水务局部门没有政府性基金预算支出。
    八、“三公”经费预算安排情况说明
    井研县水务局部门2020年“三公”经费预算数9.4万元，较上年“三公”经费预算数减少0.10万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
    1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
    2.公务接待费较上年预算减少1.6万元，下降26.67%。主要原因是工程建设项目减少，公务接待活动减少。
    2020年公务接待费计划用于高效节水工程、和（湖）长制工作、岷茫水系连通和生态水网建设及水利工程、病险水库除险加固等。
    3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1.5万元，增长42.86%。主要原因是岷茫水系连通和生态水网建设及水利工程前期工作公务活动较多。
    单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车1辆。
    2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车油料费，保险费，保养费，维修费等。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费。
    2020年，井研县水务局部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为48.02万元，较上年预算增加14.02万元，增长40.82%。
    （二）政府采购情况。
    2020年，井研县水务局部门安排政府采购预算129.54万元，较上年预算减少1796.89万元，主要用于采购防汛物资、全县河道保洁服务、山洪灾害防治县级非工程措施项目。
    （三）国有资产占有使用情况。
    截至去年底，井研县水务局部门共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    （四）绩效目标设置情况。
    2020年，井研县水务局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排870.10万元，其中编制了项目绩效目标的预算143.54万元，主要为全县河道保洁项目、国管水利工程渠系维修项目、山洪灾害防治县级非工程措施项目。
    十、名词解释
    1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
    2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
    5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）: 指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
    9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
    10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
    11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    14.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。