按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
按规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)主要工作职能。
负责全县贫困户脱贫、贫困村退出以及整体脱贫攻坚工作的综合牵头、统筹协调、验收考核工作。统筹组织和协调编制全县脱贫攻坚规划、年度实施方案、专项扶贫方案和脱贫攻坚行动计划,负责贫困人口信息系统管理。组织指导各级各部门实施脱贫攻坚规划和年度计划,协同推进各扶贫专项工作。
(二)当年主要工作。
今年工作共六个部分,一是坚定政治站位,包括认真贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚决策部署,把收官决胜脱贫攻坚作为强化“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的自觉行动,全面落实脱贫攻坚“市县抓落实”的工作机制。二是巩固脱贫成果,包括坚持“四不摘”要求,加强驻村帮扶管理,坚持脱贫标准,进一步对标补短,深化定点扶贫,进一步管理使用好扶贫资金,系统研究谋划2020年后的扶贫思路等7个方面。三是提升脱贫质量,包括全面落实好教育、健康、社会保障等各项政策,深化产业扶贫,深入推进“百企帮百村”,强化就业扶贫,持续提升金融扶贫服务质量,深化精神扶贫、法治扶贫,统筹做好非贫困村脱贫工作,细化落实易地扶贫搬迁后续扶持措施,做好扶贫对象动态管理,坚持防贫和防返贫并重,探索解决相对贫困的长效机制等11个方面。四是抓好问题整改,包括坚持常态化暗访督导,抓好突出问题整改回头看,加大扶贫领域信访问题的排查化解和舆情处置力度,全力做好脱贫攻坚普查工作4个方面。五是包括全面总结宣传,包括系统谋划宣传工作方案,讲好井研扶贫故事,开展脱贫攻坚评选表彰(扬),做好舆情的引导和处置工作4个方面。六是深化作风建设,包括持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理,持续抓好扶贫领域工程项目专项清理,持续落实脱贫攻坚“删繁就简”和“八不准”措施,加强跟踪监测和暗访力度,深入开展抓党建促脱贫攻坚活动,继续加强脱贫攻坚干部培训6个方面。
二、部门概况
井研县乡村振兴办公室预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。行政编制7人,事业编制10人,主要包括:办公室、综合股、项目股等内设机构。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县乡村振兴办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县乡村振兴办公室收入预算总额为1820.31万元,较上年预算数增加41.77万元。其中:当年财政拨款收入1820.31万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1820.31万元,其中:人员支出166.23万元,日常公用支出53.33万元,对个人和家庭的补助支出0.75万元,专项支出1600万元。
四、财政拨款支出预算安排
井研县乡村振兴办公室2020年财政拨款收支总预算1820.31万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担脱贫攻坚和乡村振兴事业发展相关工作。其中:基本支出220.31万元,是用于保障乡村振兴机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1600万元,是用于全县脱贫攻坚资金保障。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县乡村振兴办公室2020年一般公共预算当年拨款1820.31万元,较上年预算数增加41.77万元。主要原困是人员经费住房公积金有所增加,增加了51.67万元,日常公用经费较上年增加了30.1万元,专项业务费较上年减少了40万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出174.78万元,占9.6%;社会保障和就业支出18.65万元,占1.02%;医疗卫生与计划生育支出7.15万元,占0.40%;农林水支出1600万元,占 87.90%;住房保障支出19.73万元,占1.08%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)乡村振兴办公室政府办公厅(示)及相关机构事务(款)行政运行(项):年预算数为83.75万元,主要用于:机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)乡村振兴办公室政府办公厅(示)及相关机构事务(款)事业运行(项):年预算数为91.02万元,主要用于:机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.农林水支出(类)财政扶贫(款)生产发展(项):2020年预算数为1600万元,主要用于:脱贫攻坚和乡村振兴项目经费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为18.65万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为3.36万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为3.79万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为19.73万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县乡村振兴办公室2020年一般公共预算基本支出220.31万元,其中:人员经费166.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费53.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年,井研县乡村振兴办公室没有安排政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县乡村振兴办公室2020年“三公”经费预算数8万元,较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费8万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费4万元。因公出国(境)经费较上年预算0万元,增长0%。
公务接待费2020年预算4万元,与2019年持平,增长0%。
公务用车购置及运行维护费4万元,较上年增加1万元,原因是车辆老化,维修费增加。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费4万元,用于主要用于脱贫攻坚及乡村振兴项目实施用车和接待专项检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,井研县乡村振兴办公室为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为53.33万元,较上年预算增加30.1万元,较上年增长129.57%。原因是扶贫的专项检查所需的办公打印费、档案资料费、专项检查租车费、会议费等较上年增加。
(二)政府采购情况。
2020年,井研县乡村振兴办公室没有安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县乡村振兴办公室共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2020年乡村振兴办公室安排绩效目标任务,具体如下:
总体目标:
1.保障机关所有人员开支,正常运转:为工作提供人员保障,
2.推动井研乡村振兴和脱贫攻坚工作顺利开展,保障单位的正常运转,在规定时间内,优质高效完成各类业务工作。
3.负责井研县乡村振兴办公室脱贫攻坚专项检查全会议和其他重要会议的筹备工作。
4.负责县委和县政府农村工作领导小组的日常工作,负责协调、指导、检查、督促和考核农口各局及乡镇农业和农村工作。负责农村经济体制改革的组织、指导工作,协调全县农村对外开放、经济技术协作和外向型经济发展工作,研究制定农村经济体制、经营机制、流通体制、农村体制改革方案,配合县级有关部门做好农村基层组织建设工作和农村精神文明建设工作。
十、名词解释
财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。