按照预算管理有关规定,现将井研县市场和质量监督管理局2017年部门预算编制有关情况作补充说明。
一、预算收支增减变化
井研县市场和质量监督管理局2017年一般公共预算当年拨款1247.05万元,比2016年一般公共预算当年拨款减少125.67万元,主要是因为1、井研县检验检测所(原井研县计量测试所),系我局事业单位,属核定收支、定额补助事业单位,其在职人员3人,工资从2017年开始由财政差额拨款补助;2、我局2016年公务用车及执法执勤用车减少6台,相应小车运行费用减少;3、考虑到中央、省市有相关专项补助,财政银根压缩。
二、政府采购情况
2017年,井研县市场和质量监督管理局安排政府采购预算60万元,主要用于1、食品快检车购置配套费;2、食用农产品检验检测费用;3、工商行政管理专项、质量监督管理专项及食品药品监督管理专项方面购置办公设备、办公家俱及流通领域商品质量抽检等费用;4、办公楼维修、改造。
三、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付井研县市场和质量监督管理局的资金。主要用于机关及其下属参公、事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务及目标而安排的年度项目支出,主要包括工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护专项、食品安全事务、药品安全事务、化妆品安全事务、质量技术监督管理等专项、食品检测车购置配套费等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。指井研县检验检测所对本行政区域内的计量器具执行强制检定、非强制检定计量检验等专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
4.上年结转:指井研县市场和质量监督管理局以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指我局现有一名离休人员的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指井研县市场和质量监督管理局及其下属事业单位、及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指井研县市场和质量监督管理局按人力资源管理局及财政局规定的比例为职工缴存的住房公积金支出。
10.基本支出:指为保证市场监管局机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理等特定行政执法任务和发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指市场和质量监督管理局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及食品检测车购置配套费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,包括工商行政管理专项、质量技术监督管理专项、食品药品监督管理专项方面的执法办案接待。
13.机关运行经费:为保障我局行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。