中共井研县委组织部2020年预算公开

附件2

 

关于井研县组织部
2020年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 基本职能及主要工作

2020年组织工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委、市委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为认真落实全国和全省、全市组织部长会议精神，坚持以党的政治建设为统领，坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，突出党建引领城乡基层治理，着力集聚各方面优秀人才，为坚决打赢疫情防控阻击战，推动县委“126”发展战略落地落实，加快井研高质量发展提供坚强组织保证。

2020年，井研组织部将服务乡村振兴，聚焦城乡基层治理，强化担当进取，高质量推动组织工作。重点抓好五方面工作：

一是抓实主题教育成果应用。通过“三个结合”，把不忘初心、牢记使命转化为推动发展的强大动力。与制度建设结合起来。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，提炼好经验、好做法，研究建立常态化教育的制度。与解决问题结合起来。针对群众反映强烈的问题，重点整治景观工程、面子工程，切实治理形式主义、官僚主义，下大力气减轻基层负担。与推动发展结合起来。强化正向激励，汇聚前进力量，促进井研乡村振兴、建设乐山一级副中心城市。

二是抓实城乡基层社会治理。通过“三个优化”，强化党建引领，构建城乡基层治理新格局。优化管理体制。抓紧印发《实施意见》，迅速建立领导体制和工作机制，提升党建引领能力。优化组织体系。健全党组织领导下的农村、社区治理机制，进一步完善“党员家谱”，确保基层党组织领导下的各类组织关系清晰顺畅，推动自治、法治、德治有机统一。优化为民服务。推进示范争先，形成“重点任务清单”，压实“一镇（街道）一重点任务”，力争创出“一镇（街道）一特色亮点”。

三是抓实村建制调整。通过“三个鲜明”，确保村建制调整平稳有序、圆满成功。鲜明政治导向。全面落实村党组织书记县级党委备案管理制度，做实“两委”班子“双向进入、交叉任职”，100%实现村（社区）书记主任“一肩挑”。鲜明发展导向。确保行政村建制减少50%以上，配套完善产业发展、村庄建设、社会事业、基础设施、要素保障等规划，切实优化资源配置。鲜明民意导向。派出工作指导组驻点指导，走村串户宣传政策，把基层干部群众工作做深做细做透，最大限度凝聚人心、减少阻力。

四是抓实集体经济发展。通过“三个创新”，力争收入20万元以上的村达到10个以上。创新模式。以17个中省资金扶持村为试点，以规模经营、市场化运作为方向，探索完善自主经营、合作经营等模式。创新机制。统筹1500万元支农资金、项目支持集体经济组织，引进资金、技术、品牌和渠道，公平合作，互利共赢。创新载体。立足柑橘产业百里环线，深化“大园区小业主”模式，打造“返乡创业示范走廊”和“集体经济发展示范带”，孵化10个以上集体经济组织，回引100名以上优秀农民工。

五是抓实干部队伍管理。通过“三个紧扣”，突出政治标准，全面提升干部队伍素质。紧扣培养锻炼。以促进专业化、年轻化为方向，制定需求清单、结构清单、成长清单，在县委中心工作中识别、锻炼、培养年轻干部200人以上。紧扣规范选任。健全完善干部基础数据库，全面掌握干部基本信息，严格规范干部选任程序，坚决落实“凡提四必”，真正画准像、选准人。紧扣激励约束。加大选拔任用、职务与职级并行工作力度，强化正向激励，落实全覆盖谈心谈话制度、干部个人有关事项报告制度和“三函工作法”，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。

 二、部门概况

井研县委组织部预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：机关工委、党史办等。行政编制17个，实有人数15人；行政工勤编制3人，实有人数2人；参公编制6人，实有人数6人。

 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县委组织部收入预算总额为758.1万元，较上年预算数减少41.82万元。其中：当年财政拨款收入758.1万元，相应安排支出预算758.1万元，其中：人员支出171.97万元，日常公用支出85.3万元，专项经费支出497.9万元。

 四、财政拨款支出预算安排情况

井研县委组织部2020年财政拨款收支总预算758.1万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担组织事业发展相关工作。其中：

基本支出260.2万元，是用于保障县委组织部机关、下属机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，项目支出497.9万元，项目支出主要用于组织事业发展相关工作。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

井研县委组织部2020年一般公共预算当年拨款758.1万元，较上年预算数减少41.82万元。其中基本支出增加31.98万元，主要是人员经费增加；项目支出减少73.8万元，变化原因：1.人才工作经费减少10万元；2.专项业务费减少56万；3.午餐补助3.8万元在人才经费中开支；4.申报全省党史学习教育基地经费减少4万。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出679.06万元，占89.57%；社会保障和就业支出20.81万元，占2.75%；国防支出20万元；占2.64%；医疗卫生与计划生育支出6.87万元，占0.9%；住房保障支出31.36万元，占4.14%；

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为181.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为497.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展组织综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性组织管理工作的专项业务支出。

3.国防支出（类）国防动员（款）：乐山预旅步兵二营工作经费20万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为20.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为6.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为31.36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县委组织部2020年一般公共预算基本支出260.21万元，其中：

人员经费174.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费85.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预??支出规模及变化情况说明

    2020年，井研县委组织部没有安排政府性基金预算支出。

 八、“三公”经费预算安排情况说明

井研县委组织部2020年“三公”经费预算数4万元，与上年“三公”经费预算数减少14万。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费减少14万元，主要原因是公务用车统一由机关事务中心管理。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费与上年预算数持平。2020年公务接待经费计划用于上级来人调研、考察干部、区县间交流及招商引资等方面的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万，较上年预算减少14万。

 单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野???0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

 九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2020年井研县委组织部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为85.3万元，较上年预算增加43.61万元，增长104.6%，主要原因是办公费和差旅费增加，2019年部分办公印刷费等日常公用经费在2020年列支。

（二）政府采购情况。

2020年井研县委组织部没有安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县委组织部共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备??

1. 绩效目标设置情况

2020年，组织部安排有绩效目标任务。具体如下：

总体目标

 （一）持续抓好党建促脱贫攻坚。（二）完成行政村建制调整。（三）发展壮大集体经济。（四）抓实农民工党建工作。（五）打造“双强”党建阵地。（六）指导机关、国有企业、公立医院、中小学校、“两新”五大领域党建工作标准化规范化运行。（七）加紧研判常规晋升工作，推进“积分制”管理办法的建立与完善，用制度规范职级晋升工作.（八）优化农业人才集聚交流渠道，打造“专家大院”“技术交流基地”、设立“农业技术小课堂”，建立本土农业人才激励机制。（九）全面落实离退休干部“两项待遇”，深入抓好信息化精准化规范化建设。（十）保障在职职工工资福利待遇和机关日常运转支出。（十一）保障单位“三公”经费支出、聘用人员经费、物业管理、水电气、消防、电力、电梯、空调等维保费、设施日常维修维护等支出。

 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.国防支出（类）国防动员（款）乐山预旅步兵第二营工作经费:指乐山预旅二营购买被装以及专用材料等支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

    11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附件：1.中共井研县委组织部预算公开套表

       2.中共井研县委组织部绩效表